采购部的工作计划

时间:2024-11-27 09:35:00 采购 我要投稿

采购部的工作计划

  时间流逝得如此之快,我们的工作又将迎来新的进步,来为今后的学习制定一份计划。相信大家又在为写计划犯愁了吧?以下是小编帮大家整理的采购部的工作计划,仅供参考,欢迎大家阅读。

采购部的工作计划

采购部的工作计划1

  随着20xx年上半年的结束,采购部也开始了自己的总结和规划工作。在过去的半年里,采购部的各项工作逐渐步入正轨,完成了许多重要的任务。而在下半年,采购部将会进一步优化自身的业务流程,提高效益,为公司的持续稳健发展贡献力量。

  上半年工作总结

  在这个快速发展的时代,采购部作为企业的重要中枢机构,面临着许多挑战和机遇。为了更好地开展工作,采购部充分调动每位员工的`积极性和创造性,不断推进工作,取得了一系列的成果。

  1、 升级采购管理系统

  上半年,采购部成功升级了采购管理系统,为管理和控制采购过程提供了全面的技术支持。通过信息化工具优化采购流程,显著提高了工作效率。系统化的流程管理使得采购部能够进一步加强对采购信息的监管,及时准确的响应市场变化,并对每个环节进行规范管理。

  2、 推进项目采购

  上半年,采购部在大量项目采购中筛选和管理了优质供应商,加强了对项目采购全流程的掌控和管理,并在项目采购领域迎来了新的增长点。这一举措不仅提高了采购部的话语权和权威性,也保证了公司的收益和利益。

  3、 优化供应商管理

  采购部始终坚持开展供应商管理,优化采购与供应链体系,重视对供应商的培养,提高了供应商服务水平,同时也加强了与供应商的沟通协调,逐步建立起良好的合作伙伴关系。采购部通过对供应商的管理工作,提高了采购效率和质量,有效推进了对企业资源的整合和利用,为公司创造了重要财务收益。

  下半年工作计划

  在过去的半年里,采购部发挥了重要的作用,取得了一系列成果,为企业的发展和进步做出了巨大贡献。面临着新的挑战和竞争,采购部将会进一步加强全流程采购管理,瞄准市场,扩大业务。

  1、 加强采购风险管理

  在下半年,采购部将加强采购风险管理,对于供应商的安全、供货能力、合规性等进行充分排查,实现从爬行到走、从走到跑的风险控制和治理。在保证高质量的同时,避免潜在的运营风险,促进供应链合作伙伴间的更好合作。

  2、 提高和优化供应链服务水平

  在下半年,采购部将提高和优化供应链服务水平。通过完善的供应链和物流管理,采购部将调整采购流程,提高运营效率,同时推进公司整个管理的协调发展。

  3、 加强组织架构合理优化

  在下半年,采购部将进一步加强组织架构的合理优化,完善文件和流程规范,促进技术、管理、业务等综合能力提升,同时注重职业培训、人才发展和员工满意度提升。通过对采购人才的结构性培养,推进采购专业化、精细化发展,将采购部打造成为公司创新的核心引擎。

  总结

  以上是采购部上半年总结和下半年工作计划的简要概述。在新的时代背景下,采购部要持续推进管理创新和业务拓展,秉承开放、合作、创新、共享的理念不断提高采购效率,为公司贡献最大的价值。

采购部的工作计划2

  一、对重点部门与重点岗位的分析

  药品管理任务开展阶段要协调好各岗位的工作内容,在分配任务时考虑全面因素。多个部门共同配合,对药品的采购环节进行监管,保障医疗服务的完成质量。药品采购监管部门与岗位职责如下。

  1、对管理部门和岗位的分析

  管理部门在开展日常监管工作期间对药品的采购现状会有初步了解,结合实际工作情况所制定的管理计划更具有可行性,同时也是管理部门工作体系完善的方法。会针对药品的质量与生产日期进行重点管理,新类型的药品在采购环节中要充分考虑是否能够达到建设目标,采购会经过严格的审批手续。业务科室有私自采购药品现象,存在采购审批不合理现象,特别是对新药采购申请资料的审核不够严格,药品采购计划审核不够严格。再次是对药品采购与使用情况也没能进行定期的检查、考核和督察,对药品采购发票缺乏准确审核,有提前或拖后支付货款现象。

  2、对采购部门和岗位的分析

  药品采购部门没能对药品采购情况进行具体的统计、分析,拟订的采购计划不合理,存在私自采购药品或超计划采购药品的现象。药品采购目录拟订缺乏合理性,对新品种药物的采购申请资料查询和初审不够严格;药品采购发票核对不准确,没能按物价政策及时调整药品零售价格,故意拖延验收;药品库存报表不准确,未能及时准确上报、反馈药品采购、验收情况等。

  3、对使用部门和岗位的分析

  在药品使用方面,处方医师没能自觉遵守执业医师法、处方管理规定、药品管理法、抗菌药物临床规范使用实施细则等相关法律法规,在开具处方时存在超范围、超剂量开方等不合理用药行为。各科主任未能按规定程序进行新药申请,优化新药引进,保证临床用药的先进性,防止出现药品临床非法促销现象和有处方权的医师接受药品经销商回扣的行为。

  二、采取的措施

  1、加强制度建设建立健全药事管理组织

  有关于药品采购的相关制度要及时完善,以采购阶段常见的问题为改进依据,完善并补充现有的管理体系。药品管理是在法律法规约束下进行的,由管理部门负责向基层落实,开展时如果遇到不合理的情况,也要及时改进,以免影响到药品行业发展。医院单位也要加快管理制度的完善速度,在各科室确定管理形式,并指派负责人对药品的采购环节进行严格管理,为工作任务进行打下坚实基础。工作任务的划分要科学合理,观察是否会影响到医疗服务质量,严格控制控制药品采购对实现医疗服务质量提升计划有很大的`帮助。各部门在完成本职工作的前提下,也要与其他部门紧密配合,加强工作上的交流沟通,这样才能避免出现制度落实不彻底的现象。

  2、建立合理的采购流程规范采购管理

  确定采购计划后首先要与管理部门相互沟通,确定最佳的采购方案,审批报告得到批准后可以进行接下来的采购计划。采购数量要结合使用消耗量来进行计算,采购后进行对账处理,这样更有助于节省资金使用,使采购环节更合理的进行。采购过程中执行采购目录,公开采购流程,限制采购权限,进一步理顺药品采购、验收、使用、分析、考核等各个环节,实行逐级审批。制定统一的药品集中采购管理台帐,确定各项工作责任人。采购有审批,论证有记录,管理有分析,并把药品的采购与使用与考核挂钩。

  3、建立监管机制促进药品合理使用

  通过监管体系完善来促进药品的使用更科学合理,采购管理模式要根据药品行业发展现状及时的更新进步,为接下来所进行的药品使用管理计划创造有利条件。需要使用药品时要严格的填写记录表,以免影响到后续的审核,对于药品的使用监管要定期进行,观察资料中所记录的内容是否符合使用标注,发现不合理的现象更要及时采取解决措施,避免问题在药品采购与使用环节再次发生。药剂科每月统计金额排序前15位的药品和使用该药品排序前15位的科室、医师;每月还在门诊随机抽取500张处方,对不合理用药进行分析评价。规范抗菌药物的使用,以卫生部的抗菌药物临床应用指导原则为标准,并对照患者的临床诊断进行分析评价,在院内通报不合理处方和评价结果,对用药不合理的科室、个人及时进行干预。处方点评结果纳入科室综合目标考核与行风建设,与奖金发放挂钩。

  4、加大宣传教育建立长效机制

  加强相关法律法规和政策的学习,印发法律法规手册,加强医德医风教育,提高医务人员素质,培养医生良好的职业道德,尤其是对采购和使用等重点岗位,明确纪律要求,定期进行业务培训和廉政教育,不断提高业务水平,提高廉洁意识。建立医德医风档案,纳入年终考核,纪检人员参加与药品目录修订和引进新药的讨论,并定期对讨论,审批等资料进行抽查,针对异常用药情况,上报药事管理委员会通过讨论及时解决,保障真正实现有效、安全、经济、合理用药。

  三、对违反规定的处置

  在药品采购、使用过程中对违反规定的个人,初犯者由本院纪检部门对其进行批评教育;第二次违反者写出书面检查并扣除其奖金;第三次违反者对责任人进行院内通报批评,并对其进行一次申告待岗。超过三次者责令其待岗学习,延迟该医师的职称晋升和进修,并不得参与评优。还要参加卫生行政部门组织的专题培训教育,期满须经考核合格后才能重新上岗;情节严重的移交监察机关处理。

  四、新模式运行后的成效

  1、药品采购更规范

  以前药品采购是由药剂科制订计划经领导审批后直接向定点供应的医药公司购买。现在实现药品集中招标采购,通过卫生采购中心平台进行招标,再由协管公司供货,接受中心监督,减少了中间环节,避免了直接采购的弊端。更换新品种时每一个品种均在药事管理委员会会议上讨论投票,避免了盲目追求高、新、贵的问题,确保质优价廉的药品进入医院,切实降低了药品的成本,降低了药品消费比例,减轻患者的负担。

  2、药品使用更合理

  制度完善后,明确了奖惩办法,避免了临床非法促销和不合理用药。临床医师用药谨慎了,各科室严格按制度执行,特别是在抗菌药物应用上,严格执行抗菌药物临床规范使用实施细则,严格按照三级管理使用。全面规范了临床用药秩序,通过完善制度、规范操作、优化流程、加强管理,药品结构趋于合理。临床用药合理规范,一些不良反应多,临床长期不用的药品品种被淘汰,临床需要疗效确切的专科用药被引进。

  结语:通过制定科学规范的管理制度,应用新的管理模式,避免了药品采购、使用过程中的不正之风。提高了用药质量,保障了用药安全,降低了药品成本,在药品管理上取得了一定成效。

采购部的工作计划3

  一、熟练操作采购流程。

  从接单到询价,到审批购买再到跟踪收货,我坚持每个细节都经手,熟悉每个供应商及供货方式。让自己在第一时间了解物品到货情况。在到货出现差异或质量问题时,第一时间与供应商沟通,进行退换货,保证酒店的利益不受损失。

  供应工作是企业创造效益的第一道闸门,事关企业利益得失,也是容易发生问题、倍受别人关注的工作。对此,我会不断提高思想认识,永远牢记自己的职责,坚持对领导和职工负责的原则。

  二、坚持询价和比价原则,坚持把性价比的物品购入酒店。

  作为采购,最重要的.是把好进货关口,让酒店能够在低成本的前提下创造高收入。这就要求采购要把的产品以最低的价格够入酒店。通过货比三家,筛选的供应商,保证所有物品都有依可循,有据可依。逐步加强对材料、设备价格信息的管理。每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底,保持了信息资料的完整,建立采供部材料、设备信息库,以备随时查阅、对比。

  在市场经济条件下,很多卖方市场已经逐步转变为买方市场,在这种情况下,供应商使出了浑身解数,五花八门的促销手段和技巧也很多。对此,我坚持对自己的岗位负责的态度,摆正心态,牢记使命,坚持原则,公正处事。在与供应商打交道的过程中我始终坚持三点原则:一是要优质的产品;二是要优惠的价格;三是保证能够得到周到的售后服务。在这三点的基础上与供应商建立良好的合作关系。

采购部的工作计划4

  EPC模式即“交钥匙工程”,是指总承包方按照合同要求承担项目的设计、设备物资采购、施工、试运行等服务内容,对项目质量、安全、工期、成本等负责的合同模式。EPC模式区别于传统意义上的施工项目,总承包方以项目执行方的角度,充分集结设计、采购、施工力量于一体完成项目建设,同时业主在项目实施中的参与方式和程度对项目的影响也不容忽视。

  2项目机电特点和管理理念

  2.1项目机电特点概述

  加蓬大布巴哈项目位于非洲加蓬境内的Ogooué河流,属于引水地面式电站,一期装设4台单机容量为45.76MW的立式混流式水轮发电机组,输出电压为225kV和63kV,分别向莫安达冶金企业和弗朗斯维尔变电站供电。项目官方语言为法语,合同为1999年出版的国际工程师联合会(FIDIC)首版(并在20xx年翻译成法语)的格式,要求项目执行采用ISO、IEC、AFNOR、DIN、GB、IEEE、ASTM、ANSI、ACI等国际通用标准,并在机电设计和采购部分详细规定执行的标准条款。机电采购专项条款中规定,业主和业主咨询全程参与采购过程,总承包方只能根据业主批准的供货商短名单进行邀请招标或指定招标,且与设备采购制造有关的设计文件(设计方案、计算书、图纸等)、采购文件(招标文件、材料证明、设备制造图纸、试验检验文件等),必须事先得到业主批准,才能开展相关工作。

  2.2机电采购管理理念

  水电站项目的机电设备采购管理是整个项目的中间环节,一般采购金额占合同总额的比重有10%—20%,采购管理的环节容易被忽略。然而,设计的意图最终能否实现,设备运行效果是否良好,与设备的质量有密切关系。尤其在水电站项目中,水轮发电机以及电气系统等大型、系统性设备的设计、生产制造的质量,各性能参数和试验检验结果,对主合同要求的效率保证、试运行发电和在电网中运行效果都有着重大影响。EPC项目管理的龙头在设计,优势在设计、采购和施工力量的整合,而采购工作大部分在国内进行,因此项目部不仅要对外协调业主和业主咨询,对内协调采购部门、设计院、供货商、安装施工单位等,也需要将设计的专业的技术力量融入采购工作,协调工作量极大,且对项目各部门的执行能力要求较高。

  2.3机电采购流程

  根据项目总进度计划编制设计图纸提交计划和永久机电设备采购计划,在项目实施过程中用PDCA方式及时检查更新。根据主合同要求和项目特点拟写设备采购流程,将项目部、设计院、业主咨询、采购部门、供货商等相关单位的职责和工作程序明确界定。通常项目部将供货商资质材料、招标文件送业主咨询审批,采购部门按批复的合格供货商短名单和招标文件进行招标。设备招标图纸和招标文件技术部分由设计院负责编制,并在采购过程中参加设备招标的技术合同谈判,对采购合同的技术条款提出意见。采购部门结合技术条款的评审意见进行商务谈判并签订设备采购合同,此后进入设备生产和监造、催交、验收和发货的环节。

  3设备采购的风险控制

  3.1供货商管理

  供货商管理是业主对项目管控的重点之一,主合同规定只有通过业主审核的供货商能作为项目的潜在供货商。业主不仅对供货商的资质等级、技术能力、生产设备、人员配置、业绩和市场都有严格的筛选要求,也对语言能力和海外项目服务经验有要求。机电设备种类繁多,国内的设备生产制造厂家也多,若通过业主审查的某项设备采购短名单少于三家则无法按时开展邀请招标,必须再次搜集供货商资质给业主审核,如此造成采购周期的延长对项目工期的影响难以估计。因此采购部先结合主合同要求对供货商采取资格预审的'方式进行审查和筛选,尤其注意主合同对不同的设备、材料的生产制造标准的要求,检验试验的要求等,选择满足主合同要求又具有丰富的海外项目经验,熟悉欧美标准,业绩良好且语言能力良好的供货商报项目部供业主审核。在主机及附属设备采购前,业主对供货商资质文件审批时间过长,且设计图纸和招标文件尚未完全得到业主批复。采购部根据设备招标采购周期、生产制造周期、出厂和运输的周期、现场安装周期等综合分析,该项目当时已错过最佳采购时机,无法满足原进度计划中设备进场安装的时间节点。因此采购部门向项目部申请,邀请了业主代表到国内几大水轮机和协作生产厂考察,参观厂家生产车间、工作区,了解厂家质量管理体系、工作流程、人员配置情况等。通过现场考察现场进行深度资质审核,很快业主批复了满足要求的供货商短名单,同时此期间也得到业主对设计方案和招标文件的批复,主机设备的招标采购工作顺利开展。

  3.2采购与设计的接口

  从项目总进度计划细化为设计进度计划和采购进度计划过程就能看出,采购工作的前一步往往是设计的审批,设计图纸和招标文件得到业主咨询的批复是开展设备采购的基础。因此国内采购部门需与项目部和设计院保持良好的沟通,经常跟进设计审批过程,尤其是业主对招标文件技术条款的审批意见,很可能对设备采购有重大影响。本项目的设计合同为“咨询服务”合同,合同范围包括勘测和设计、招标文件技术部分的编制,但不包括永久设备的合同谈判和签订。在机电设备招标采购时,设计院仅以咨询的方式参与合同谈判,而无需对采购承担更多的责任,因此设备采购的风险控制更多地依赖于项目部和国内采购部的管控。为了保证设计和招标的专业性和规范性,项目部引进了具有丰富设计经验的专家咨询组,由水电十四局勘测设计研究院和昆明勘测设计研究院的技术专家组成,作为对永久设备招标文件评审和合同谈判的专业技术力量,对设计图纸和招标技术文件提供专业的评审意见。就设备采购来说,设计院提交招标文件后,项目部转交国内专家咨询组对招标文件技术条款和图纸进行评审,并将评审意见反馈设计院,最终设计院完成修改的版本由项目部报送业主咨询。对于水轮发电机组和励磁调速器等重大机电设备的招标采购,在招标文件的评审和修订阶段,由国内采购部门负责协调设计院、专家咨询组、项目部相关人员召开评审会议,形成会议纪要并跟踪落实。采购部门根据采购计划制定招标文件报批跟踪计划,若招标文件审批时间过长而推迟采购时间时,分析延误原因、采购风险,结合项目部、设计院的意见提出解决方案的建议并及时上报公司高层,将采购的周期风险降低。采购合同签订后,根据设计进度和设备生产进度的需求,采购部适时组织设计院、厂家、专家咨询组等召开设计联络会,就设计详图和生产详图的细节问题进行沟通和明确,厂家生产详图也按照主合同要求的格式与设计院的图纸一同报批,设计院作为图纸报批的专业人员负责向业主咨询进行解释。在水轮发电机组的图纸报批期间,业主咨询多次反复提出修改意见,意见多数集中在材料适用性、机组制造依据的GB标准的适用性上。虽然主合同写明GB标准也是项目的执行标准,与IEC、ASTM一样有效,但业主要求提供可靠的试验参数和标准对比报告作为支撑材料。由于地域的语言、专业知识和补充资料不足的限制,现场缺乏足够的设计、制造专业的技术人员向业主进行图纸说明。于是项目部将图纸和修改意见反馈回国内设计院修改,同时将专家咨询组分析业主咨询的意见也反馈给设计院。经过多次反复修改,仍有部分图纸未得到业主咨询最终批准,而此时已到了必须投料生产的阶段。为顺利解决图纸报批的问题,项目部邀请业主咨询、设计院、专家咨询组、厂家等共同到国内召开图纸审批会,厂家技术人员在设备制造方面的专业知识辅助设计院一同就图纸修改意见与业主咨询沟通,按业主要求提供补充资料,大力推进了图纸报批进程。

  3.3设备监造和出厂验收

  采购合同签订后进入生产制造、催交发运的阶段。对于生产质量要求高的大型机电设备如水轮发电机组采取了驻厂监造的方式进行管控,监造每半个月提交一次周报。业主要求水轮发电机组需将主材质量证明文件和合格证报送业主审批后才能开展生产,并在下料前检查关键组配件的ITP检验计划(Inspection&TestPlan),以此作为主机采购合同款项支付的前提。因此监理周报中除了常规的设计生产进度、主材采购进度、包装出厂进度、检验试验报告以及下周工作计划、需协调解决的问题以外,还有主材质量文件、ITP检验计划的检查情况等。出厂验收也是设备采购的重要环节。按照采购合同技术条款对设备外观、尺寸、颜色进行检查,并详细检查出厂资料、试验报告和数据等。水轮发电机组是整个水电站项目最重要的设备,业主对水机出厂验收非常重视,因此项目部邀请业主、业主咨询、专家咨询组、设计院、采购部一同参加,同时还邀请了具有国际ISO认证的第三方检验机构,确保设备的出厂检验工作公正合理,验收完达成一致意见形成会议纪要,由采购部跟踪落实。出厂资料包含图纸、计算书、试验报告、GB标准规范(英文版)等,采购合同要求资料全部提供中/法版本,而部分资料尚未完成翻译工作仅有英语版本,此时安装单位正在等待水机一期埋件到达现场,为保证现场安装工期,业主同意先将中/英文版出厂资料随设备发往现场,最终提交的所有的资料都为中/法版。

  4、设备采购的后续缺陷处理

  大布巴哈项目位于非洲加蓬,本项目永久设备都在国内采购,再通过海运、陆运等方式发往现场,运输期间设备出现受潮、破损以致无法使用的情况时有发生。设备采购合同均为FOB(FreeOnBoard)合同,厂家将设备送往指定的港口装船之后的运输风险由项目部承担,设备从国内港口抵达大布巴哈电站现场的海运、陆运过程发生的损毁可能是多方面的原因所导致。设备抵达后,项目部检查设备的外观、出厂资料等,并将损坏的设备拍片发回国内采购部,采购部根据现场照片、数据和报告等联系厂家协调解决。20xx年11月,项目采购的户外电压互感器、SF6断路器按期抵达加蓬利伯维尔港口后,发现部分互感器和断路器出现几处破损,经查询是由于海上运输期间遇上较大风浪产生颠簸撞击产生。采购部立即将现场发回的照片和报告反馈给厂家,厂家提出较为详细的修复方案,但现场缺乏修复的专业人员和设备。缺陷处理往往在发生现场安装高峰期,也是影响机电设备安装进度的主要因素,因此采购部协调厂家人员携带必要的工具、备品备件和详细的修复方案赶往现场协助修复设备。对于无法修复只能更换的零配件,采购部及时补充采购。对于需要尽快发往现场的更换的小型零部件,采取先由厂家携带入场更换,随后再签订补充采购合同的方式。电缆是采购过程中最难准确估计工程量的机电物质之一,最初采购部按设计院核实的工程量清单进行了采购,后现场安装时发现电缆不足而引起设计变更。设计院重新核对了需补充采购的电缆清单,经项目部审核后采购部立即开展电缆补充采购。由于现场安装高峰期急需补充电缆,采购部向项目部申请,将紧急需求的部分电缆采用空运方式发往现场,确保安装工期。

  5、总结

采购部的工作计划5

  1、药品管理的原则

  1.1计划采购

  医院应严格按基本药品目录编制药品采购计划,坚持按计划采购药品,防止无计划采购和超计划购药,避免造成药品积压,影响医院流动资金周转。

  1.2定额管理

  医院应根据各自医院的实际情况制定药品储备定额,实行定额管理,防止库存药品过多地占用流动资金。

  1.3加速周转

  在不影响临床诊疗工作的前提下,药品采购尽量做到勤进、少进,加速药品周转,减少资金占用,提高资金使用效率。

  1.4保证供应

  药品是为医疗活动服务的,要必须保证药品的及时供应,避免出现因药品供应不及时影响医疗效果的情形。

  2、药品核算的方法

  2.1零售价管理

  医院药品的出入库、领用、消耗、结存等都要按数量、单价金额记账,并且都统一按零售价进行核算,便于准确计算药品的经验成果。

  2.2数量统计

  在HIS系统下,医院的全部药品无论是入库、出库、领用、销售、库存都要进行数量统计,期末,计算机可以对药品的购进、发出和结余进行自动汇总,药品的实物数量与计算机中的结余数量核对无误,从而真正做到药品的科学管理。

  2.3实耗实销

  在HIS系统下,药房根据计算机自动汇总出的门诊处方和住院的长期医嘱和临时医嘱中实际消耗的药品的销售额向财务部门结算,改变了以领代销和以存代销的核算模式,真正做到实耗实销,确保账实相符。

  3、建立健全药品管理制度

  3.1药品出入库制度

  药品采购入库时,由仓管员负责验收、药品会计共同参与,严格按审批的计划验收。药品发出时,由药房或使用科室填写请领单,经药品会计开具计算机出库单,并确认记账后,请领人凭出库单交仓管员按单发货。

  3.2处方与收入核对制

  药房与收费室每天按规定的时间同时结账,药房填制药品销售收入日报表后与收费室药品收入日报表核对是否相符。要具体核对清楚当天现金药费的数额和记账药费的数额是否一致,如果不一致,则要及时查明原因。

  3.3定期盘点制度

  在医院HIS系统下,对药品的盘点应当做到1个月盘点一次为宜,至少一年不得低于4次,即一个季度至少要盘点1次,以便及时掌握药品库存,及时发现漏洞,做好药品日常管理。

  4、加强药品内部控制

  4.1采购控制

  要正确制定采购计划,合理确定采购批量,控制采购价格,合理确定采购限额,从而降低采购成本,控制积压、减少浪费。

  4.2储存控制

  医院要对购入的药品严格执行入库验收制度,对品种、数量、质量进行严格验收,未经验收的,财务部门一律不得记账和付款;同时,要制定合理的药品储备定额,防止积压和浪费;医院要定期组织药品的清查,对失效、毁损、霉烂、丢失的药品,要及时查明原因及时处理,确保账账相符和账实相符。

  4.3领用控制

  首先,根据医院临床各科室对药品的消耗量,制订出全院合理的消耗定额;其次,要控制好药品的领用范围,一般情况下,仅住院药房及各门诊药房可以领用药品,临床科室原则上只能领取材料性的药品,不得领用成品药品;再次,要严格执行药品请领的审批手续,对领用的药品要严格执行分管领导审批制度;最后,还要注意加强药品领用后的跟踪管理,定期不定期检查药房有无调药、换药、借药等情况,一旦发现,要坚决制止惩处。

  5、积极探索实现药品“零库存”管理

  5.1含义及作用

  药品“零库存”管理是一个的综合而复杂的管理模式,其核心是利用严格的数量管理来掌控药品需求的变动,保持最小的库存数量,通过少量、多次的药品流动来代替库房存放。

  在医院管理中,药品“零库存”管理具有重要的现实作用及意义。首先,它可以使库存压缩到最低限度,从而有效减少因库存量大而占用较多的资金;其次,它以病人需求导向来制订采购计划,其运作是以少量和多次为特点进行的,可以优化资金结构,加快资金周转;最后,它可以为医院有效节约仓管成本,最大限度地回避了因药品积压带来的价格下降导致的经济损失,加之其始终以严格的数量管理为基础,从而实现全院药品“供应链”的管理的科学、准确和高效。

  5.2具体做法

  利用医院HIS系统,住院及门诊各药房可以根据药品发出的实际情况统计出药品的实际消耗,并按药品品种逐个确定药房需求的最高和最低限值,据此,各药房上传采购计划至药库,药库接收到采购计划信息后,及时安排采购;药品购入医院后,药库根据各药房上传的采购申请,快速、全额发放药品,从而实现药库的.“零库存”;药品调拨到药房后,可以很快发放到病人手中,从而大大加快了药品的流通速度,有效地减少了药品的积压和资金的占用。医院的各药房可以通过领药入库表、库存表、消耗表、出库表、损益表和缺药报警、有效期报警以及处方查询、退药查询等报表来实现全面控制,严格控制到每一种药品,甚至每一个批号。有了实时、准确的数据依据,辅以严格的管理制度如药品分类分柜管理、值班数量核查责任制、不定期数量抽查、定期盘存等,再配合财务管理手段,从而真正做到药品全面管理。

  另外,运用HIS系统的查询和统计功能,药库可以及时、准确的掌握药品进出情况,统计库存药品,通过对数据的综合分析,可以得出畅销药品、滞销药品、积压药品、过期药品、损耗药品、医生用药偏好等一系列有意义的数据,为医院领导决策提供更多有用的信息。

  在HIS系统中,会计与库管之间有严格的审核与牵制关系,药品会计账基本都可以由计算机完成。因而做好对药品品种、批次、价格、包装单位的清理,加强会计基础工作如原始凭证、审核签章等就显得非常必要,另外还必须强化对付款凭证、月末结转、财务对账的管理,做好财务核对和付款准备工作,为药品流通提供有力保障。

  总之,对医院来说,药品是医院的收入的主要来源之一,药品管理是医院财务管理的重点内容,而医院财务管理工作是医院业务工作顺利进行的重要保证,也是医院社会效益与经济效益不断提高的手段,因此,在医院HIS系统下,医院的财务管理不能仅停留在事后的管理上,而应当同时做好事前、事中的管理,通过建立健全财务管理机制,充分发挥人力、物力、财力的作用,为医院当好家,理好财,实行财务精细化管理。

采购部的工作计划6

  一、进一步发挥中心职能作用,扩大政府集中采购规模和范围

  (一)继续扩大政府集中采购覆盖面,做大政府集中采购规模。一是积极配合省财政厅编好省直政府采购预算和政府采购计划,确保纳入政府采购预算和政府采购计划的通用政府采购项目均通过中心依法规范组织实施,实现应采尽采,力争采购规模比上年增长20%以上;二是积极配合省财政厅适时调整政府集中采购目录,扩大政府集中采购项目范围,增加品种,强化政府集中采购目录的可操作性和执行的严肃性。

  (二)扩大货物类协议供货采购和服务类定点采购的范围。一是完善现行有关协议供货管理办法,将货物类协议供货采购范围扩大到部分公务用车、办公家具等;组织实施好第二期货物类协议供货采购工作。二是会同省财政厅将服务类定点采购范围扩大到因公出差住宿、会议、培训等项目;探索实施工程监理和信息系统集成监理等定点服务采购工作。三是推动与沈阳市和周边各市共同打造统一的协议供货市场和定点服务采购市场,实现区域采购成果共享,提高政府集中采购的规模效益。

  (三)扩大工程采购项目规模和范围。一是会同省财政厅进一步推进修缮、装饰工程、系统集成、网络工程和其他各类工程项目的政府集中采购工作;二是配合省财政厅积极探索推进财政性资金投资的基本建设工程项目实施政府集中采购,在现行工程建设管理体制和实施方式框架内,谋求切入点,在工程监理、工程设计方案选择、材料设备采购等方面取得突破,推进工程政府集中采购工作。

  二、完善制度体系,夯实工作基础

  (一)制订和完善各类标准化范本基本格式,强化内部管理制度健全和落实工作。一是建立定期检查考核制度,强化中心内部各项管理制度的落实;结合中心运行实际情况,适时制定和完善相关管理制度。二是制发《辽宁省政府采购中心采购文件范本基本格式》、《辽宁省政府采购中心货物类采购项目需求落实情况范本基本格式》、《辽宁省政府采购中心工程类采购项目采购单位需报送的材料范本基本格式》、《辽宁省政府采购中心开标、评审所需文件范本基本格式》和《辽宁省政府采购中心开标、评审所需表格范本基本格式》。三是配合省财政厅制发货物、工程和服务政府集中采购项目合同范本基本格式。四是组织编写《政府采购知识问答》、编印《辽宁省政府采购中心内部制度汇编》(二)和《政府采购法规制度汇编》(二),进一步提升中心制度化建设水平。

  (二)加大"辽宁省政府采购管理信息系统"的应用工作力度。一是中心内部实行联网操作,中心与省政府采购管理办公室实行网上办公,对政府采购方式审批、交易流程、合同备案、信息统计等实现电子化管理;二是拓展信息系统应用功能,研究开发采购单位和供应商操作平台,申办中心电子认证体系,试行网上竞价采购方式;三是推进电子评审系统的应用,探索试行网上招标、投标、评标,确保政府集中采购的公正性、权威性和严肃性。

  (三)大力推进"三库"建设。一是建立省直政府集中采购供应商登记制度,收集供应商基本情况,在此基础上,建立中心供应商信息库;二是配合省财政厅进一步完善"辽宁省政府采购评审专家库",实现"辽宁省政府采购评审专家库"与省发改委"辽宁省评标专家库"两库联网,整合评审专家资源,实现专家的资源共享、动态补充和随机抽取;三是完善现有"省直采购单位信息库"建设,夯实相关基础工作。

  三、完善工作机制,提升规范化操作水平

  (一)完善"四个体系"建设。一是进一步完善采购项目论证体系,制定重大采购项目聘请专家论证暂行办法,完善中心内部和直接邀请潜在供应商对采购文件论证制度,实施重大项目采购文件网上公开征求意见的办法,切实提高采购文件编制质量。二是以货物类协议供货采购和定点服务采购项目为重点,进一步建立健全服务跟踪考评体系。进一步健全供应商承诺制度、价格和服务的管理监控机制和供应商履约考核机制;根据货物类协议供货采购和定点服务采购的协议约定对实施情况进行跟踪和市场调研,督促中标供应商按照协议约定履行价格和服务的'承诺。三是进一步完善绩效考评体系,强化中心内部管理,以项目完成时间、采购成功率、供应商质疑投诉率、采购项目节支率、采购单位满意率、供应商满意率等为主要内容的指标考评体系,科学评价各处工作。四是建立行业联动体系,组建辽宁省政府采购协会,加强行业自律,促进行业规范化建设,为省、市、县(市)、区集中采购机构的沟通、协调和交流搭建平台

  (二)完善中心内部协调、沟通、反馈工作机制。一是及时发现和解决工作中的矛盾和问题,总结工作中的经验教训;二是完善中心科学民主决策的程序和方法,防止决策的随意性和盲目性;三是继续巩固中心周工作计划和每半个月采购项目完成情况动态分析报告,提高工作质量和效率。

  (三)继续坚持和完善中心与省财政厅定期联席会议制度。针对实际工作中存在的问题及时进行沟通,达成共识,进一步改进和完善工作。同时,中心与省政府采购管理办公室分别指定专人,建立经常性的沟通联系机制,实现政策、统计资料等信息的及时共享。

  四、发挥政府采购政策功能,促进经济发展

  (一)积极配合省财政厅等有关部门研究制定相关政策,认真贯彻落实科学发展观。一是研究节能产品、绿色环保产品政府采购实施办法,促进环境保护,建设节约型社会和节约型政府,实现可持续发展;二是研究制定支持我省中小企业发展的政策措施,为我省中小企业提供参与政府采购竞争机会,增加授予合同数量,扩大就业机会和渠道;三是研究制定支持自主创新产品政府采购政策措施及具体操作办法,增强我省企业国内国际的竞争力;四是研究制定通过政府采购保护国家安全的政策措施,不断扩大本国货物和服务的采购规模。

  (二)在采购文件、评审办法、采购合同等方面体现政府集中采购的政策目标。在政府集中采购工作中,充分发挥政府集中采购优先购买的政策功能和示范效应,努力构建优先购买节能、环保和拥有自主知识产权的产品以及激励我省企业自主创新的采购环境。一是在办公用品、汽车等采购项目执行过程中优先采购节能、环保的国有品牌产品。二是自觉购买政府采购自主创新产品目录内的产品;对经省科技部门认定的自主创新产品实施首购政策;对自主创新产品和拥有我国自主知识产权的网络设备、网络安全和无线局域网等产品,在评审办法中给予优惠。三是在工程类项目招标过程中,优先考虑采用节能的工程设计方案,尽可能采购节能、环保的建筑材料和配套的设施设备等产品。

采购部的工作计划7

  在20xx年的工作中,采购部继续按照计划和需要做好原和辅料采购工作。采购部要虚心向其它部门工作和经验,借鉴好的工作方法,努力学习业务理论,不断提高自身的业务素质和管理水平,全面提升个人素质。要进一步强化敬业,增强责任意识,提高完成工作的标准。为更好的完成xx年的工作,采购部制定以下工作计划和目标:

  1、完成采购成本管理体系,推进采购管理规范化、制度化

  依托现有的,通过整理和规范,将整个采购实行制度化。成本管理体系的建设符合公司实际情况,在不脱离实行基础的情况下,进行提升,将采购从面的管理到点的管理,增加成本管理体系延伸性和覆盖面,提高采购的性价比。

  2、升级,业务提升,向数字化、表格化方向推进

  按照采购流程,和企业调查需要,编制各类业务表格。以表格形式规范的工作和行为,降低管理成本,提高业务人员的主动性和自觉性,同时提升业务能力和个人素质。

  3、完成辅料采购手册编制工作

  辅料采购手册,是辅料采购的基本知识、操作规程、注意项和成熟经验,是规范操作的样本。采购手册能够帮助新人迅速熟悉和掌握辅料采购,缩短摸索过程,降低业务人员培养时间和成本。

  4、继续分解、量化部门工作

  将每个员工工作分解,并量化到每个,能够合理分配工作任务、合理搭配岗位和人员,并剔除冗员。量化工作是绩效的`基础,未来企业将推行绩效考核,同工不同酬,同岗不同薪。

  1、改进信息采集方式,完善信息渠道

  把原来以提供信息为主的信息渠道,拓宽成以客户信息为基础,联合厂家、网站、政策等多层次、多侧面的信息采集方式;把以价格为中心的信息方式,向产业链下游延伸,把产地信息和港口信息,国内信息和国际信息结合起来,加强对行业和产业的全局观念。信息渠道多样化,信息调查全面化,有助于增加信息的全面性和准确性。加强信息的加工和分析能力,经过信息的提炼,为采购提供决策依据。

  2、平衡企业和客户利益,推进公平接收

  公司提出进厂公平接收、无客户接收的理念,增加厂商之间的互信,在合作过程中公开、公平、合理,坚持互惠共赢,以公平的方式降低客户成本,既而降低采购成本。我们坚持推进接收质量标准改革,对每项指标都进行核算,并检验执行效果。xx年的目标是确定可持续使用基本接收指标,并对个别指标进行调整,符合公司长期使用需要。

  3、采集、累积各种数据,建立数据库

  我们在进行分析时,只有当年的数据,缺少以往的数据,无法进行对比分析,得出的结论只能反映当年的情况,不能反映变化趋势,结果是静态的,不是动态的。建立数据库,为将来的数据动态分析和采购决策提供依据,比如公司要按照含量进行定价和采购,就要依靠数据库提供基础数据。

  4、采购公开、透明,实施采购

  采购部接受内部和外部的共同的监督,防止吃、拿、卡、要现象发生,让采购过程都展现在阳关下。采购部也加强自身防范,持续进行,不断改进采购制度,用以约束采购行为,加强部门人员的廉洁自律。同时采购部推进信息平台建设,采购使用信息平台公开报价,减少采购中人为因素的影响,原料采购做到公开、透明。

  1、提高知识和操作技能

  内勤人员要学习知识,采购内勤人员必须取得从业资格证书,外勤人员要取得采购师认证资格,采购部部长三年内取得注册成本师认证。提高专业知识,也要提高业务能力。采购部将结合公司,进行部门培训,采购部员工要向其他部门学习,向同行业其他企业学习,规范自己的业务行为,进行提升。

  2、期货学习

  期货学习本来是专业知识的一部分,但是采购来说,期货具有特殊的重要性。强化期货学习,利用好期货工具,发挥期货对现货的指导意义。

  3、轮岗学习

  采购部员工,要熟悉和掌握各岗位的工作,做复合性人才。在采购间歇期,采购部内部轮岗学习,达到能熟练操作采购流程中每个岗位的工作。然后部门间学习,向销售部、品控部、物流部学习。

  采购部在20xx年工作中,将以降低成本和提高效率为工作中心,尝试新方法,取其精华、修改弊端。为公司在度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。

采购部的工作计划8

  一.本钱掌握企图:

  推销部将正在20xx年树立市场调研组,针对推销的本钱,接纳以现有的供给商所报的代价做为参数,开辟新供给商去低落本钱。持久互助而且代价趋向不乱的供给商,接纳每季度议价,去低落本钱。支配推销员深刻市场调研,汇集电力相干止业的供给商疑息,树立供给商材料库以备新物料需供,当新的物料有需供时,能够包管有供给商材料,并货比三家,确保所购置产物代价本钱昂贵。天天闭注金属网,做数据线剖析,低价位时,上报主管确认是不是备库存,确保购置期货品料的代价能够正在较低代价买进。物料尽可能从消费厂进货,削减流畅环节,勤俭本钱。

  二.推销货期企图:

  将20xx年的供货没有实时状况,剖析缘由:

  1.本资料自己周期长(如:带卡互感器)

  2.供给商外部成绩,形成供货没有实时。

  3.推销员漏签条约。

  4.提料部分请求急。

  对以上几面,由物料发生的成绩,推销部从此刻起头取技能及利用部分停止协商,将经常使用的.物料设为库存。由物控员天天确认库存量,支配实时弥补。供给商发生的成绩,我们会将每种资料遴选至多两家供给商,推销员定货前取厂家确认好货期,并以条约为束缚前提,定期没有到时,逃供厂家义务。条约经管圆面,由推销员签定条约后,提交给物控整顿。物控员依照项目注销比对,宽格从泉源把闭。针对提料部分请求急的状况,推销会树立哈市应急供给商,焦急的物料劣先购置。并实时战利用部分相同办理。别的,物控员会正在每周整顿物推测货状况浑单,每个月停止剖析,查找缘由,办理成绩。

  三.职员设置企图:

  推销部20xx年度将停止全部构造的调解,将推销任务细分红企图、跟踪、询价、采买,同时将各环节融为一体,推销部也进级为物质中间。

采购部的工作计划9

  医院建设过程中工期“马拉松”、不能按时投入运营是常见的问题。根据我单位管理的在建近30个医院项目的统计分析,招标采购成为影响工程进展最主要的因素之一。下面根据我公司医院项目管理经验,谈谈医院项目招标采购管理。

  一、医院项目特点

  (一)项目建设规模大,投资多

  一方面,医院项目建设功能越来越全面,门诊、急诊、医技、住院、后勤、办公、科研与教学、康复体检中心、120等功能日趋完善。另一方面,一般综合性医院都在800床以上,建筑面积呈越来越大的趋势,投资动辄几亿元。

  (二)功能与系统的复杂性

  医院建筑为民用建筑中功能相对最为复杂的建筑,建筑设备和医疗设备种类多。同时医院项目有许多特有的系统,如洁净工程、医用气体、医用纯水、物流传输和污水处理等系统。

  (三)工期紧

  医院项目多为政府投资的民生工程,项目所在地区的社会各阶层、政府及各级行政主管部门都高度关注。

  二、项目启动阶段的招标采购管理

  (一)合理利用公司各部门内部资源,成立招标工作小组

  成立以招标管理师为中心,设计部、投资管理部、合约部、机电安装部、工程管理部各部门工程师共同参与的工作小组。本小组相对固定负责各医院项目招标采购管理,形成“专业人做专业事”的服务体制,便于很好地做到资源共享。

  (二)收集相关信息并整理

  在启动阶段对项目信息、环境信息(自然环境、社会环境、政治环境)、干系人信息、工程进展信息和其它相关资料进行收集和整理。

  (三)项目各方关系梳理和沟通

  项目启动后,对参建单位各方组织关系进行梳理,形成关系图。同时,根据相关干系人信息,找对核心沟通对象、沟通方式和渠道,形成沟通策划表。

  三、医院项目招标采购特点分析

  (一)招标次数比较多,招标工作任务繁重

  在医院项目中,专业工程比较多,还有医院特有系统,一般需要单独招标采购。根据经验,医院项目招标采购子项目多达三十几项。

  (二)医院系统工程(洁净工程、医用气体、污水处理、放射防护等)的设计主体——设计院一般没有相应的资质和能力,通过合理的方式进行专业系统招标成为专业系统成败的关键(方案征集、设计施工一体化等)

  (三)医院项目招标采购子项目众多,每个合同包的招标范围和彼此之间的界面划分是清单编制前的工作重点

  (四)招标投诉概率大

  针对建安施工总承包、医用气体、洁净工程等投诉率较大的招标项目,实施重点监控管理,对可预见的投诉事项进行有效规避。

  (五)招标采购管理与设计、投资造价和机电安装等专业之间的有效配合,是顺利实施招标的关键

  (六)不同的项目、不同的业主有不同的特点和需求

  招标人员应就招标项目、标段、界面划分及招标方式等事项与业主进行充分有效的沟通,明确业主需求及目的,并达成共识。

  四、合理做好标段划分

  根据建设工程的投资规模、建设周期、工程性质等具体情况,往往可将建设工程分段分期实施,以达到缩短工期的目的。在划分标段时要做好分标段实施的必要性、可行性以及实施的利弊分析。有的项目由于设置的开工节点时间十分紧张,采用了一些诸如“桩基先行”等办法,但实践证明人为不合理地将项目划分,必定会给后续的管理带来一系列的问题。

  五、确定发包方式

  根据医院项目特点和常规做法,医院项目建设工程建设一般采用“总包+特别认可分包”模式。这种发包模式的特点是业主方把一个建设工程项目发包给一家资质符合要求的施工单位总包,其项目的主体结构由总包方负责施工;部分重要专业工程及系统设备的采购(或采购+安装)则由业主方另行招标采购,并纳入总包的管理范畴。整个项目的投资、质量、进度和安全生产由总包方向业主方负责。

  六、招标实施三步骤

  (一)招标采购规划

  编制思路:运用WBS工作分解结构,合理对项目进行“切块”。

  目前,大部分工程的招标具有很大的随意性,想到哪招到哪,往往就会因为招标的不及时影响整个项目的整体推进,所以就需要根据医疗项目的特点和目前招标进度,编制《项目招标采购规划》。分标策略决定了与招标人签约的承包人的数量,决定着项目的组织结构及管理模式,从根本上决定合同各方面的责任、权力和工作的划分,所以,它对项目的实施过程和项目管理产生根本性的影响。对于工程项目标段的划分,不仅要考虑工程特点、现场施工条件、投资与进度计划要求等因素,还应考虑自身管理能力和潜在投标人的竞争能力等因素,通过招投标来选择一个有实力讲信誉的投标人。

  招标规划编制前应对招标的内容进行梳理,不能有遗漏。除常规项目的招标内容,医院建筑大致还包括医用纯水、物流传输、医用洁净、医用气体、高压氧仓、发电设备、污水处理和被服回收系统、被服洗涤系统、节能环保系统、放射防护、气体灭火设备、厨房设备、锅炉、变配电设备、标志工程、机械停车装置、立体车库等专业系统和设备,同时甲供(或甲定乙供)材料的招标采购也要同时跟上。根据项目的特点进行工作包的整合与划分,理清项目招标采购内容和合同清单是编制招标规划的基础工作。每个工作包包含的工作范围一定要在招标采购规划中描述清楚,招标采购规划要按照工程的进度进行动态调整。一般主体设计院很少有医院特有系统的设计能力,因此设计工作包的划分是整个项目招标采购计划的基础工作。通常做法如表1所示。

  招标采购规划是项目管理前期阶段核心工作之一,具有长远性、全局性、方向性和概括性特点,在通过一定的方法和程序后明确采购什么、采购多少以及如何采购。科学、合理、可操作的招标采购规划不但能提升项目管理的质量,同时为编制招标采购计划提供最为基础的依据。招标规划实施前需与业主单位进行充分沟通,理清招标范围,取得业主的批准,并作为制订招标计划的重要依据。同时根据招标规划内容进行概算分解工作,依据概算分解进行限额设计和限额招标采购。

  (二)招标采购计划

  编制思路:前置招标,避免“进度”等待“服务商”现象。

  招标采购计划是招标采购规划的延伸与展开,目的是减少招投标工作实际行动中的随意性和盲目性,是指导招标工作及确保项目总体进度目标实现的重点措施之一。招标管理人员应根据经业主批准的总控进度计划和招标采购规划结合当地招投标流程所需时间编制招标计划。医院招标采购子项目多达三十几项,按照招标采购计划实施招标,能有效做好招标采购与现场形象进度相衔接,避免因招标不及时影响工程整体推进。

  招标采购计划的编制要注意以下几点:招标采购计划的编制要与工程总进度计划相结合,根据总进度计划中各专业施工进场时间推算合理的单项招标启动时间,要注意尽量前置招标。常规的电梯、智能化、幕墙、室内二次装饰等项目紧跟施工总承包招标,医院五大专业系统(医用纯水、洁净工程、医用气体、物流传输、污水处理)招标的启动时间也需要重点考虑。五大专业系统涉及医院的使用功能,平面布局和流程往往需要三至五轮反复的论证。

  招标采购计划的编制要与设计单位的出图计划相结合,对于医院五大专业系统,一般主体设计院没有相应的设计能力,招标采购前需要重点考虑出图方式和时间。机械停车、厨房工艺设计最好在初步设计时就要启动,便于相关配套的水、电、暖在施工图设计中体现,减少后期变更和返工。

  招标采购计划的编制要与总包合同结合,甲供设备的采购时间根据施工总包合同的约定进行,滞后会影响整个工程的推进。

  招标采购计划需要实行动态的跟踪和调整,使招标工作满足工程进展需要。计划的编制固然重要,但是计划的执行更为重要,在每次周会上招标小组和各部门负责人会针对计划的实施进行检查,针对检查情况与各实施单位和部门进行一个全面沟通,并对计划的执行实施调整。

  (三)单项招标实施(招标采购方案)

  编制思路:招标工作实施前,对招标项目进行策划,规范本次招投标活动,保证项目招标质量,达到选择优秀的承包商和供应商的`目的。

  重要项目招标文件编制前应编制专项招标采购方案,对项目的招标方式、招标范围、与其他专业的界面划分、质量目标、工期目标、投标人资格条件设置、专项招标计划、评标办法、合同主要条款等主要条款进行分析,各项内容与业主作充分沟通并经业主认可。

  工程实施时各个专业分包单位之间因彼此之间的工作界面和工作范围不清晰,经常发生扯皮、职责不清等问题。因此,招标时每个合同包的招标范围和彼此之间的界面划分应尽可能明晰。尤其是建安工程施工总承包与室内二次装饰等专业工程合同包之间要进行合理的界面划分,越细越好,避免工作重复或遗漏,减少后续施工中工作不明确的协调量和工程变更。

  因此,清单编制前需对编制人员进行书面交底。在建安工程施工总承包招标时,建议仅仅将地下停车库、消防楼梯、屋面砖等部位的装饰面材纳入总包,其他部位不管是否在主要装饰材料表中有说明,均不纳入总包招标清单,墙体和地面的界面应划分到抹灰层,吊顶划分到结构层。在装饰施工招标阶段,应仔细核对清单内容,检查是否存在工作内容的重复和遗漏。

  方案当中还要考虑防止过多废标和招标投诉情况的发生,尽可能避免招标失败。同时对招标失败情况考虑预案,积极应对招标过程中可能出现的异常情况。

  七、专业系统招标采购

  经过长期医院项目管理,我单位积累了大量优秀的医院专业系统设备供应商(厂家)和施工单位的数据库,为顺利实施招标采购管理打下了坚实的基础。

  (一)手术室净化工程是医院项目建设的核心组成部分

  在招标前期应认真组织调研,充分理解业主意图和需求。从平面功能布局、选材、设备选型、预留发展空间、配置要求、弱电、强电、气体、给排水等多方面征求业主及专家意见,形成技术规格书。做好与施工总承包、消防、弱电、医用气体等专业之间的界面划分,同时还要配合灯、塔、床等医疗设备的安装。净化施工企业资质包括建筑装饰装修工程设计施工资质、机电设备安装承包资质、建筑智能化工程承包资质等。市场上净化工程施工单位水平参差不齐,应合理设定投标单位的资格条件。

  (二)气动物流传输系统通常是一个由传输管道、鼓风机、管道换向器和工作站终端组成的网络

  招标文件中要确定传输管道、工作站、空气压缩机、管道转换器、风向转换器、传输瓶、中心控制器、系统软件等技术参数。为提供可靠的后续运行安全保障,招标文件约定设备供应商除培训使用单位操作人员外,发生故障时要有及时的应对措施,在重点传输系统工作站要考虑零故障保障措施。

  (三)医用纯水投标人应具有医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证、质量管理体系认证证书

  由于系统的特殊性,建议采用综合评估法,分商务、技术、综合实力三块进行打分,其中技术分比值可以适当提高。医用纯水还要做好与土建、电气、给排水等专业的界面划分。

  (四)医用气体投标人应具有相应机电设备安装工程专业承包及压力管道安装许可证书

  管线系统界面划分:投标人负责将所有气体工程总管引至洁净工程区域本层管井外1m处(包括稳压箱或减压箱);其余洁净工程范围内的医用气体设备、管路、设备带、报警监测系统均由采购人委托的洁净工程承包单位完成,不纳入气体工程招标范围。

  (五)医疗设备往往是和工程分开审批的,招标进度无法和施工图设计同步

  建议设计人员协同科室、业主建设管理人员对常用品牌的配套图进行调研,分析各品牌的差异,尽量避免按非常规品牌预留。在后期招标阶段,应在招标文件中注明配套尺寸要求等参数。无法满足尺寸的品牌厂家不应参与投标。

采购部的工作计划10

  [关键词]财务管理问题对策

  随着国际资本进入我国医疗行业的可能性日益增大,医院财务管理的本质是依照国家的政策和法律,根据资金运动的特点和规律,有效地组织医院的资金运动,正确处理相应的财务关系,对医院经营活动起着启动、导向、控制的作用,有利于提高医院的社会效益与经济效益。在实际工作中,如何做好财务管理工作,真正发挥财务管理在医院发展中的作用,是一个值得探讨的问题。

  一、财务管理的作用

  财务管理是处理财务关系的一项经济管理工作,具有计划、控制和监督的作用,已成为经济管理的核心。

  1、计划作用

  财务计划是在认真研究分析有关历史资料、经济技术条件的情况下,对未来的财务指标做出估计和判断,制订财务计划的过程。通过预测和分析,找到增收的渠道和节支的途径。企业的财务计划要以货币形式综合反映计划期内进行生产经营活动所需要的各项资金、预计的收入和经济效益,也就是说,财务计划是预测资金的来源和使用,提出资金使用的要求。

  2、监督作用

  财务监督主要是利用货币形式对医院经营活动所实行的监督,具体来说就是对资金的筹集、使用、耗费、回收和分配等活动进行监督。例如,通过对医院药品及卫生材料的占用比例和使用情况,促进医院节约消耗,降低成本,通过对医院利润的形成和分配监督,促进医院挖掘潜力、改善管理、增加收入。

  二、当前医院财务管理存在的问题

  1、固定资产

  医院管理普遍存在重资金轻实物的现象,尤其是对固定资产的'管理比较混乱。首先,医院在进行固定资产的购置和更新时,缺乏投资项目投入产出的效益分析评价,可行性分析流于形式,导致盲目购置、更新固定资产或投资项目工期长、资金回收慢、投资效果差,造成资金浪费。其次,有些新建项目虽已投入使用,但由于尚未办理竣工验收等有关手续,滞留在在建工程科目,无法体现为固定资产,还有该报废的固定资产没有及时处理,都会造成固定资产“账实不符”。

  2、应收账款

  由于医院对急诊病人实行“先抢救后缴费”,不少病人接受救治后一直拖欠医疗费用,严重的欠费情况让一些医院陷入经营困境。导致医院坏账损失的发生有以下几种情况:医院抢救“110”、“120”和群众送来交通肇事、打架凶杀而无法确认单位和家属的重危病人所发生的医疗费用;债务人死亡,既无遗产清偿,又无义务承担人,确实无法追还的债务;因病致贫,造成生活十分困难,长期无偿还能力所欠下的医疗费用;单位发生重大灾害、伤亡重大,单位无力支付医药费的;城镇职工医疗保险人员来院就诊发生的医药费,要按照当地医疗保险中心的规定和考核办法结算医疗费用。

  3、药品管理

  药品是医院流动资产的重要组成部分,约占医院流动资金40%-60%,是一种特殊的商品,相对于其他行业存货占流动资金平均存货量来说,储备成本较高,而药品收支在医院业务收支中占有相当大的比重。目前药品管理还存在一些问题:药品进货渠道不规范、价格不一;药品储存量欠合理,时有积压造成浪费,影响资金周转。

  4、医疗检查乱收费情况

  大部分医院都或多或少的存在自立项目收费、超标准收费、重复收费等医疗检查乱收费的情况。医院有关人员认为,做一件事就应该收一样费,如回答了病人的问题、就应按住院天数收取心理咨询费,做剖宫产手术的手术费仅包括剖腹过程,接生及拆线等都需另外收费。而且有的医院在无收费许可和收费正式批文的条件下,自行比照、自行按新的收费标准收费。

  三、加强医院财务管理的对策

  1、加强固定资产的管理

  为了避免出现设备重复购置、闲置或半闲置等状况,造成资源浪费,医院应进行集中招标采购,对大型设备的购置,进行可行性研究论证,成立固定资产购置委员会,负责对大型设备的申请、论证、效益分析,然后拟出购置方案,杜绝“盲目购置、管理松懈、设备闲置”等现象而引起的国有资产浪费和损失。

  2、加强应收款项的管理

  为防止坏账的发生,应加强应收账款的管理,一般不预付货款,必须预付货款的,有关科室会同财务科认真查清供货单位的信誉,确保资金安全。财务部门和住院部门加强应收账款的对账,注意病人预交金单据遗失补写的证明,看看单据号码有无重复使用等事项。

  3、加强药品的管理

  药品资金在医院流动资金中占有很大的比重,因此,加强药品管理,有计划、合理地组织采购、供应和储备,提高资金使用效率,具有重要意义。按照“计划采购,定额管理,加速周转,保证供应”的原则,医院应根据医疗活动的实际需要及市场供应情况,确定合理的药品储备定额。对医院药品的购入和领出,建立健全出入库手续药品入库前,药品质检员、保管员、药品会计要认真验收,验收合格后要认真编制药品入库单,发票由采购人、验收人和审核人签字后并附入库单(财务联)送财务科办理审核付款手续。药库和各药房每月底需进行盘点,月终和财务科核对,对盘盈、盘亏的药品要查明原因,按规定的办法及时进行账务处理。

  4、加强财务监督

  把财务监督与服务有机地结合起来,坚持监督是手段,服务是目的,以病人为中心贯穿于财务监督始终。一各级各部门要经常组织财务、审计和专业管理人员,对医疗单位的工程建设和新上设备、维修项目等进行效益审查论证;二督促医院建立健全财务管理机制,加强管理,堵塞漏洞。针对医院物资采购供应渠道多、价格波动大等特点,认真按照有关财务法规,加强对物资的采购、验收、出人库管理等微观控制,严格审批、报销、结算手续;三加强对医院经费管理部门的监督,财务管理工作必须接受上级单位、社会及职工的监督,使医院财务工作透明化,以抵制医院乱收费现象。

采购部的工作计划11

  一、工作目标

  1.确保商品品种丰富,满足消费者多样化需求。

  2.确保商品质量可靠,保障消费者权益。

  3.优化采购流程,降低成本,提高效益。

  二、工作内容

  1.商品需求分析

  定期对市场进行调研,了解消费者需求变化和趋势。

  与销售部门紧密合作,分析销售数据,确定畅销商品和滞销商品。

  2.供应商筛选与评估

  建立供应商信息库,对供应商进行筛选和评估。

  与优质供应商建立长期合作关系,确保商品质量和供应稳定性。

  3.商品采购与定价

  根据市场需求和供应商情况,制定采购计划。

  与供应商协商定价,确保商品价格合理且具有竞争力。

  4.采购流程优化

  简化采购流程,提高采购效率。

  加强与供应商的沟通协作,降低采购成本。

  5.库存管理与调配

  建立完善的'库存管理制度,确保商品库存合理。

  定期进行库存盘点和调配,避免商品积压和缺货现象。

  三、工作计划

  1.第一季度

  完成供应商信息库的建立,筛选并评估优质供应商。

  对市场进行调研,了解消费者需求变化和趋势。

  制定第一季度采购计划,确保商品供应稳定。

  2.第二季度

  根据第一季度销售数据,调整采购策略,优化商品结构。

  加强与供应商的沟通协作,降低成本。

  推广促销活动,提高商品销售量和品牌知名度。

  3.第三季度

  对市场进行中期调研,了解消费者需求变化。

  调整供应商合作策略,确保商品质量和供应稳定性。

  加强库存管理和调配,避免商品积压和缺货现象。

  4.第四季度

  总结全年采购工作,评估供应商合作效果。

  制定下一年度采购计划,明确改进方向和措施。

  加强与供应商的合作,共同应对市场变化和挑战。

  四、保障措施

  1.建立完善的采购管理制度和流程,确保采购工作的规范性和透明度。

  2.加强与供应商的沟通协作,建立长期稳定的合作关系。

  3.定期对市场进行调研和分析,了解消费者需求变化和趋势。

  4.加强库存管理和调配,确保商品库存合理且避免积压和缺货现象。

采购部的工作计划12

  坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下,20xx年共完成甲供材料设备采购计划88份,新签合同20份,完成乙供材料计划核批价格140份,共计完成材料设备采购计划228份,执行情况良好,较圆满地完成了所承担的任务。现将主要采购员个人工作计划情况如下:

  一、组织实施“采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

  20xx年我们进一步强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的'零星采购,都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,邀请审计部相关人员一起询比价,采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明,同时保证了进度。

  1、完善制度,职责明确,按章办事。

  20xx年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方作业指导书》等采购。制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论基础。

  2、公开公正透明,实现公开招标。

  采购部按部和施工单位上报的采购计划公开招标,邀标单位都在三家以上,有的多达十余家,并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与,增加阳光采购透明度,真正做到降低成本、公司利益。

  3、采购效益全线凸现。

  实施公开透明的阳光采购策略后,同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了,东和西区比东区价格降低了3XX5%。为公司节约了100多万的采购资金,直观有效地降低了材料设备采购成本。

  4、监督机制基本形成。

  做好价格和规格分离和职能定位工作,价格必须经采供部和审计部,技术必须经工程部和总工办,形成相互制衡的工作机制;防范、抑制XXXX。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率,提高利润。

  二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

  20xx年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标,要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价,注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5XX8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序,增加了采购复核环节,采取由采供部副在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核,再由采供部经理进一步复核,实行了“采购部的两级价格复核机制”,然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本,为公司节节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

采购部的工作计划13

  一、根据酒店年度总计划,酒店将在淡季对酒店内部进行装修,为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划:

  1、根据仓库所出具的库存单,要求各部门及××、××两店据此进行物品、食品及调料的申购,处理库存积压,力争装修前做到零库存。

  2、装修期间合理进行工作安排,确保即使性物品的及时采购,装修期间配合各部门车辆使用。

  二、货品采购渠道问题

  1、定点供货商

  加强对定点供应商货品、价格、质量的监督,提高供货商所供货物品的品质,加强食品卫生、保质期等方面的检查,确保食品卫生安全。

  2、零售店采购

  所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明,其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。

  3、主打羔羊肉产品采购

  做好每季度一次去XX采购羔羊肉工作,跟踪库存情况。及时反馈给总经办,制定周密、详细的采购计划,及时与XX羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉,维持酒店的正常需求,保持我们酒店羔羊肉品质在××餐饮行业的`龙头地位。

  三、关于新品的发现和采购计划

  主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购,通知一、二楼厨师长进行新品研制,每周一由两位厨师长到市场进行调查,通过调查,对采购工作进行监督并多提宝贵意见。

  四、对采购员的管理制度

  1、对驻××采购员加强货品质量、价格的监督管理;

  对驻××发的海鲜类货品要尽量提高存活率,对××多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。

  2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段,确否工作有条不紊,对需要及时采购的物品要在第一时间购回。

  3、配合财务、仓库掌握库存货品数量,对不必要物品不予采购,做到零存确保酒店现金流通顺畅。

  五、采购车辆的管理

  1、不断强调采购员行车安全意识,宁停三分,不抢一秒,严格遵守交通规章制度。要求采购员外出执行任务时着装干净、整洁,言谈举止文明大方,注重礼节礼貌,使用礼貌用语,树立良好的企业形象。

  2、对采购员行车专业知识进行培训和督导,规范驾车操作程序,避免因操作不当造成的车辆损坏。要求采购员熟练掌握路貌路况,少行弯路,节约采购成本。

  3、在本职工作完成的基础上,密切配合其他部门的工作,随叫随到,不扯皮、找理由,提高整体工作效率。坚决杜绝公车私用现象,常督导、常检查,抓典型、重处理!

  六、物价控制和节约

  1、所有采购物品均详细掌握其市场行情,耐心讨价还价,坚决买到,从一点一滴进行节约。

  2、所有供应商送货价和每日零星采购价每日填入“采购部每日价格对比表”,每日对照,探寻规律,要求供应商及时根据市场行情调整供货价,一经发现调价不及时,则按最底供货价倒推一个月进行货款清算。

  3、每日准时准点带领采购员到市场采购,对当天所有货品价位认真咨询、掌握,以便对供应商供货价进行核对并采购质、价最低的货品。及时将新品购回交于厨房进行新品研发。对当日沽清的货品尽努力组织货源,力争不影响当日销售,确实断货的商品及时通知厨房。

  4、接受厨师长每周一时常调查监督,不定期对驻郑采购的工作情况进行抽查,确保各项采购工作顺利开展!

  5、对采购部外线电话的使用进行严格管理,建立供应商及酒店内部人员通讯录,除通讯录上的电话外,其他电话一律禁打,特殊情况需将电话号码及联系人进行存档,以便月底调出话费清单进行核准,以次达到话费节约的目的!

采购部的工作计划14

  一、保证采购的合理性与及时性

  有效的采购计划可以使企业资金的有效利用,企业大部分的营业额是由采购部门划出去的,采购计划的好不仅能减少企业资金的流出,还可以有效的控制库存。

  1、对所有部门申请的计划单进行逐一核对,确认是否有库存或其他可代替物,并进行审核购买的.合理性,并随时向总经理汇报。

  2、对所需要采购的物品、合理的安排采购时间段,确保工作有条不紊,对需要及时采购的物品要在第一时间购回。

  3、配合财务掌握库存货品数量,对不必要物品不予采购,做到零库存确保酒店现金流通顺畅。

  二、物价控制和节约

  利润主要来源于采购,因为产品的市场价格是企业无法主导的,而采购成本可以企业控制。

  1、所有采购物品时均详细掌握其市场行情,耐心讨价还价,坚决买到,从一点一滴进行节约。

  2、对当天所有货品价位认真咨询、掌握,以便对供应商供货价进行核对并采购质、价最低的货品。

  3、采购时以“质量好、价格合理”为原则,货比三家。

  三、货品采购渠道问题

  1、定点供货商。加强对定点供应商货品、价格、质量的监督,提高供货商所供货物品的品质,加强食品卫生、保质期等方面的检查,确保食品卫生安全。

  2、随时与供应商联系,了解行情,及时发现采购中存在的问题并进行改进。

  3、经常走访供应商,对报价单进行核对,并与其他商家对比,如出现高价或瞒报,要及时更换供应商,保证公司利益不受损失。

  四、及时核销

  督促采购员尽量做到日采日清,并及时与财务部核对帐目。做到比比清晰,分厘不差。

  五、完善制度及学习

  1、完善采购的工作制度,严格按照采购流程进行采购与核销。

  2、建立、建全购买与领取制度,所有购买后的物品不得直接送到申请部门,需要入库后方可领取。

  3、保证每周例会,对集团及公司下发的通知做好上传下达,加强员工的工作主动性,提高员工的工作效率。

  积极配合各部门的工作,并完成领导交办的临时性工作。根据公司发展的要求,在总经理的带领下开拓创新,配合酒店统一作好经营成本的控制管理,达到经营成本控制目标。

采购部的工作计划15

  20xx年采购部工作主要围绕以下项度开展:

  一、降低采购成本

  1、20xx年我们要协调好各供应商之间的关系,谈判延迟付款,缓解公司资金压力

  2、20xx年针对公司常用规格板材、原料物料辅料,要多家走访,市场询价,不单一采购,力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格,同等价格比质量”

  3、目前请购部门分散(请购人员太多,请购部门太多),后期公司是否可对这方面进行整合,所有请购信息由请购人先提交到仓库,由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单,这样有利于集中归口请购,减少不必要的采购,减少重复采购,起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司,统一交到仓库,集中由仓库收货入库,没必要去找各部门助理收货,减少很多不必要的时间,大大提高工作效率,同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理。

  提前采购计划性:针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品),因目前客户的量在增加,从客户到业务,业务到生管,生管到采购,考虑提高安全库存量,建立更合适的备货数量,提前采购,计划集中采购,目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购,充分的确保了公司生产上的有序,更能满足客户的需求,同时批量采购,计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势,合理降低采购成本;

  4、多寻找直接供应商,减少贸易和中间商的周转;减少上门提货的情况,多让供应商直接送货到公司,合理降低采购成本;20xx年度降价谈判,按照供应商年度供货情况,合理要求供应商做有比例的降价采购,有效降低采购成本

  二、确保产品质量

  质量是企业生存的根本,20xx年我们要严把质量关,大到原物料,小到五金螺丝螺帽,都要认真负责对待。逐步建立一套有效的`供应商管理制度对其进行管理;平时与供应商勤沟通,向供应商学习、多了解产品的使用性能

  三、供货的及时性

  目前公司的采购流程还在不断的完善中,但因生产计划变动无序、销售急单等原因,常出现采购物资延期交付,供应商供货不及时等现象。20xx年采购工作要在供货及时性上下功夫,首先,结合公司实际采购情况,对供应商进行评审、考核,合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取,保持及时供货渠道。其次,保持相对稳定的供应渠道,采取同时对应多家供应商办法,不仅质量比三家,供应商排产速度、发货速度也要比较,避免 “一对一”供货,给企业造成损失。最后,督促生产部门提供相对准确的采购计划,且建立相对安全的库存数量

  四、供应商管理

  1。 开发新供应商,针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商,做调查后需开发备用供应商,以降低采购风险,同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势;

  2。 针对TS精神,对目前供应商进行季度和年度评核,到供方现场评估等方式,对于条件无法达到我司评审要求的,依据我司评审条件,要求其整改,经整改任不达标的供应商,进入公司淘汰机制;

  3。 所有原物辅料和外加工以及模具供应商,全部纳入质量协议约束管控,增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制;

  4。 整合五金供应商,前期小五金耗材等比较零星,供应商、价格、交期、品质等比较杂乱,现在对相关供应商进行整合,采取“集中采购、就近采购;以多带少,量大拉小”的采购模式,使供方能积极有效的配合服务我司,减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本,降低采购产品的单价,有效提高送货的及时性,充分满足了生产需求,对于前期小五金的零星杂乱,仔细进行了梳理和深入的熟悉,目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求,供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高;

  5。 改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源,寻求多家供应,同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足,以获取供应商的优惠政策,降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量,又能有力的控制采购支出。

  6。 公开公正透明,采购比价都在三家以上,有的多达十余家参与,增加阳光采购透明度,真正做到降低成本、保护公司利益。

  五、协调好各部门之间的关系

  采购部做为一个服务性部门,将谨记自己的职责,将一切以公司为重,与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作,提高生产效率,为公司发展提供助力。

  六、细化采购管理流程

  公司管理最明显的体现在流程管理上,流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志,公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机,细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

  七、提高部门工作员工的业务素质和责任感

  除公司应组织人员进行培训外,还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质,同时反复强调采购人员的责任感,强调每个人对自己采购的材料设备负责到底,保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性,让员工充分发挥自己的特长。

  八、采购信息反馈

  采购部门对于正常和非正常的供应商送货,都应该第一时间反馈到生产等请购部门,确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通,多了解供货信息和材料备货情况,多和上游供应商联络,确保采购信息得到有效的传递

  以上是采购部门20xx年工作计划,在以后的工作中,不管是困难重重还是多姿多彩,我部门全体成员都会与公司同事一起共进退,同担当。总之,采购部门在工作上还有很多不足之处,这都是在接下来的工作中需要完善的。同时,也会尽最大努力来学习和积累经验,更好的完成工作,不要骄傲,继续努力,以便取得更好的成绩,为公司发展贡献力量!

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采购部的工作计划

  时间流逝得如此之快,我们的工作又将迎来新的进步,来为今后的学习制定一份计划。相信大家又在为写计划犯愁了吧?以下是小编帮大家整理的采购部的工作计划,仅供参考,欢迎大家阅读。

采购部的工作计划

采购部的工作计划1

  随着20xx年上半年的结束,采购部也开始了自己的总结和规划工作。在过去的半年里,采购部的各项工作逐渐步入正轨,完成了许多重要的任务。而在下半年,采购部将会进一步优化自身的业务流程,提高效益,为公司的持续稳健发展贡献力量。

  上半年工作总结

  在这个快速发展的时代,采购部作为企业的重要中枢机构,面临着许多挑战和机遇。为了更好地开展工作,采购部充分调动每位员工的`积极性和创造性,不断推进工作,取得了一系列的成果。

  1、 升级采购管理系统

  上半年,采购部成功升级了采购管理系统,为管理和控制采购过程提供了全面的技术支持。通过信息化工具优化采购流程,显著提高了工作效率。系统化的流程管理使得采购部能够进一步加强对采购信息的监管,及时准确的响应市场变化,并对每个环节进行规范管理。

  2、 推进项目采购

  上半年,采购部在大量项目采购中筛选和管理了优质供应商,加强了对项目采购全流程的掌控和管理,并在项目采购领域迎来了新的增长点。这一举措不仅提高了采购部的话语权和权威性,也保证了公司的收益和利益。

  3、 优化供应商管理

  采购部始终坚持开展供应商管理,优化采购与供应链体系,重视对供应商的培养,提高了供应商服务水平,同时也加强了与供应商的沟通协调,逐步建立起良好的合作伙伴关系。采购部通过对供应商的管理工作,提高了采购效率和质量,有效推进了对企业资源的整合和利用,为公司创造了重要财务收益。

  下半年工作计划

  在过去的半年里,采购部发挥了重要的作用,取得了一系列成果,为企业的发展和进步做出了巨大贡献。面临着新的挑战和竞争,采购部将会进一步加强全流程采购管理,瞄准市场,扩大业务。

  1、 加强采购风险管理

  在下半年,采购部将加强采购风险管理,对于供应商的安全、供货能力、合规性等进行充分排查,实现从爬行到走、从走到跑的风险控制和治理。在保证高质量的同时,避免潜在的运营风险,促进供应链合作伙伴间的更好合作。

  2、 提高和优化供应链服务水平

  在下半年,采购部将提高和优化供应链服务水平。通过完善的供应链和物流管理,采购部将调整采购流程,提高运营效率,同时推进公司整个管理的协调发展。

  3、 加强组织架构合理优化

  在下半年,采购部将进一步加强组织架构的合理优化,完善文件和流程规范,促进技术、管理、业务等综合能力提升,同时注重职业培训、人才发展和员工满意度提升。通过对采购人才的结构性培养,推进采购专业化、精细化发展,将采购部打造成为公司创新的核心引擎。

  总结

  以上是采购部上半年总结和下半年工作计划的简要概述。在新的时代背景下,采购部要持续推进管理创新和业务拓展,秉承开放、合作、创新、共享的理念不断提高采购效率,为公司贡献最大的价值。

采购部的工作计划2

  一、对重点部门与重点岗位的分析

  药品管理任务开展阶段要协调好各岗位的工作内容,在分配任务时考虑全面因素。多个部门共同配合,对药品的采购环节进行监管,保障医疗服务的完成质量。药品采购监管部门与岗位职责如下。

  1、对管理部门和岗位的分析

  管理部门在开展日常监管工作期间对药品的采购现状会有初步了解,结合实际工作情况所制定的管理计划更具有可行性,同时也是管理部门工作体系完善的方法。会针对药品的质量与生产日期进行重点管理,新类型的药品在采购环节中要充分考虑是否能够达到建设目标,采购会经过严格的审批手续。业务科室有私自采购药品现象,存在采购审批不合理现象,特别是对新药采购申请资料的审核不够严格,药品采购计划审核不够严格。再次是对药品采购与使用情况也没能进行定期的检查、考核和督察,对药品采购发票缺乏准确审核,有提前或拖后支付货款现象。

  2、对采购部门和岗位的分析

  药品采购部门没能对药品采购情况进行具体的统计、分析,拟订的采购计划不合理,存在私自采购药品或超计划采购药品的现象。药品采购目录拟订缺乏合理性,对新品种药物的采购申请资料查询和初审不够严格;药品采购发票核对不准确,没能按物价政策及时调整药品零售价格,故意拖延验收;药品库存报表不准确,未能及时准确上报、反馈药品采购、验收情况等。

  3、对使用部门和岗位的分析

  在药品使用方面,处方医师没能自觉遵守执业医师法、处方管理规定、药品管理法、抗菌药物临床规范使用实施细则等相关法律法规,在开具处方时存在超范围、超剂量开方等不合理用药行为。各科主任未能按规定程序进行新药申请,优化新药引进,保证临床用药的先进性,防止出现药品临床非法促销现象和有处方权的医师接受药品经销商回扣的行为。

  二、采取的措施

  1、加强制度建设建立健全药事管理组织

  有关于药品采购的相关制度要及时完善,以采购阶段常见的问题为改进依据,完善并补充现有的管理体系。药品管理是在法律法规约束下进行的,由管理部门负责向基层落实,开展时如果遇到不合理的情况,也要及时改进,以免影响到药品行业发展。医院单位也要加快管理制度的完善速度,在各科室确定管理形式,并指派负责人对药品的采购环节进行严格管理,为工作任务进行打下坚实基础。工作任务的划分要科学合理,观察是否会影响到医疗服务质量,严格控制控制药品采购对实现医疗服务质量提升计划有很大的`帮助。各部门在完成本职工作的前提下,也要与其他部门紧密配合,加强工作上的交流沟通,这样才能避免出现制度落实不彻底的现象。

  2、建立合理的采购流程规范采购管理

  确定采购计划后首先要与管理部门相互沟通,确定最佳的采购方案,审批报告得到批准后可以进行接下来的采购计划。采购数量要结合使用消耗量来进行计算,采购后进行对账处理,这样更有助于节省资金使用,使采购环节更合理的进行。采购过程中执行采购目录,公开采购流程,限制采购权限,进一步理顺药品采购、验收、使用、分析、考核等各个环节,实行逐级审批。制定统一的药品集中采购管理台帐,确定各项工作责任人。采购有审批,论证有记录,管理有分析,并把药品的采购与使用与考核挂钩。

  3、建立监管机制促进药品合理使用

  通过监管体系完善来促进药品的使用更科学合理,采购管理模式要根据药品行业发展现状及时的更新进步,为接下来所进行的药品使用管理计划创造有利条件。需要使用药品时要严格的填写记录表,以免影响到后续的审核,对于药品的使用监管要定期进行,观察资料中所记录的内容是否符合使用标注,发现不合理的现象更要及时采取解决措施,避免问题在药品采购与使用环节再次发生。药剂科每月统计金额排序前15位的药品和使用该药品排序前15位的科室、医师;每月还在门诊随机抽取500张处方,对不合理用药进行分析评价。规范抗菌药物的使用,以卫生部的抗菌药物临床应用指导原则为标准,并对照患者的临床诊断进行分析评价,在院内通报不合理处方和评价结果,对用药不合理的科室、个人及时进行干预。处方点评结果纳入科室综合目标考核与行风建设,与奖金发放挂钩。

  4、加大宣传教育建立长效机制

  加强相关法律法规和政策的学习,印发法律法规手册,加强医德医风教育,提高医务人员素质,培养医生良好的职业道德,尤其是对采购和使用等重点岗位,明确纪律要求,定期进行业务培训和廉政教育,不断提高业务水平,提高廉洁意识。建立医德医风档案,纳入年终考核,纪检人员参加与药品目录修订和引进新药的讨论,并定期对讨论,审批等资料进行抽查,针对异常用药情况,上报药事管理委员会通过讨论及时解决,保障真正实现有效、安全、经济、合理用药。

  三、对违反规定的处置

  在药品采购、使用过程中对违反规定的个人,初犯者由本院纪检部门对其进行批评教育;第二次违反者写出书面检查并扣除其奖金;第三次违反者对责任人进行院内通报批评,并对其进行一次申告待岗。超过三次者责令其待岗学习,延迟该医师的职称晋升和进修,并不得参与评优。还要参加卫生行政部门组织的专题培训教育,期满须经考核合格后才能重新上岗;情节严重的移交监察机关处理。

  四、新模式运行后的成效

  1、药品采购更规范

  以前药品采购是由药剂科制订计划经领导审批后直接向定点供应的医药公司购买。现在实现药品集中招标采购,通过卫生采购中心平台进行招标,再由协管公司供货,接受中心监督,减少了中间环节,避免了直接采购的弊端。更换新品种时每一个品种均在药事管理委员会会议上讨论投票,避免了盲目追求高、新、贵的问题,确保质优价廉的药品进入医院,切实降低了药品的成本,降低了药品消费比例,减轻患者的负担。

  2、药品使用更合理

  制度完善后,明确了奖惩办法,避免了临床非法促销和不合理用药。临床医师用药谨慎了,各科室严格按制度执行,特别是在抗菌药物应用上,严格执行抗菌药物临床规范使用实施细则,严格按照三级管理使用。全面规范了临床用药秩序,通过完善制度、规范操作、优化流程、加强管理,药品结构趋于合理。临床用药合理规范,一些不良反应多,临床长期不用的药品品种被淘汰,临床需要疗效确切的专科用药被引进。

  结语:通过制定科学规范的管理制度,应用新的管理模式,避免了药品采购、使用过程中的不正之风。提高了用药质量,保障了用药安全,降低了药品成本,在药品管理上取得了一定成效。

采购部的工作计划3

  一、熟练操作采购流程。

  从接单到询价,到审批购买再到跟踪收货,我坚持每个细节都经手,熟悉每个供应商及供货方式。让自己在第一时间了解物品到货情况。在到货出现差异或质量问题时,第一时间与供应商沟通,进行退换货,保证酒店的利益不受损失。

  供应工作是企业创造效益的第一道闸门,事关企业利益得失,也是容易发生问题、倍受别人关注的工作。对此,我会不断提高思想认识,永远牢记自己的职责,坚持对领导和职工负责的原则。

  二、坚持询价和比价原则,坚持把性价比的物品购入酒店。

  作为采购,最重要的.是把好进货关口,让酒店能够在低成本的前提下创造高收入。这就要求采购要把的产品以最低的价格够入酒店。通过货比三家,筛选的供应商,保证所有物品都有依可循,有据可依。逐步加强对材料、设备价格信息的管理。每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底,保持了信息资料的完整,建立采供部材料、设备信息库,以备随时查阅、对比。

  在市场经济条件下,很多卖方市场已经逐步转变为买方市场,在这种情况下,供应商使出了浑身解数,五花八门的促销手段和技巧也很多。对此,我坚持对自己的岗位负责的态度,摆正心态,牢记使命,坚持原则,公正处事。在与供应商打交道的过程中我始终坚持三点原则:一是要优质的产品;二是要优惠的价格;三是保证能够得到周到的售后服务。在这三点的基础上与供应商建立良好的合作关系。

采购部的工作计划4

  EPC模式即“交钥匙工程”,是指总承包方按照合同要求承担项目的设计、设备物资采购、施工、试运行等服务内容,对项目质量、安全、工期、成本等负责的合同模式。EPC模式区别于传统意义上的施工项目,总承包方以项目执行方的角度,充分集结设计、采购、施工力量于一体完成项目建设,同时业主在项目实施中的参与方式和程度对项目的影响也不容忽视。

  2项目机电特点和管理理念

  2.1项目机电特点概述

  加蓬大布巴哈项目位于非洲加蓬境内的Ogooué河流,属于引水地面式电站,一期装设4台单机容量为45.76MW的立式混流式水轮发电机组,输出电压为225kV和63kV,分别向莫安达冶金企业和弗朗斯维尔变电站供电。项目官方语言为法语,合同为1999年出版的国际工程师联合会(FIDIC)首版(并在20xx年翻译成法语)的格式,要求项目执行采用ISO、IEC、AFNOR、DIN、GB、IEEE、ASTM、ANSI、ACI等国际通用标准,并在机电设计和采购部分详细规定执行的标准条款。机电采购专项条款中规定,业主和业主咨询全程参与采购过程,总承包方只能根据业主批准的供货商短名单进行邀请招标或指定招标,且与设备采购制造有关的设计文件(设计方案、计算书、图纸等)、采购文件(招标文件、材料证明、设备制造图纸、试验检验文件等),必须事先得到业主批准,才能开展相关工作。

  2.2机电采购管理理念

  水电站项目的机电设备采购管理是整个项目的中间环节,一般采购金额占合同总额的比重有10%—20%,采购管理的环节容易被忽略。然而,设计的意图最终能否实现,设备运行效果是否良好,与设备的质量有密切关系。尤其在水电站项目中,水轮发电机以及电气系统等大型、系统性设备的设计、生产制造的质量,各性能参数和试验检验结果,对主合同要求的效率保证、试运行发电和在电网中运行效果都有着重大影响。EPC项目管理的龙头在设计,优势在设计、采购和施工力量的整合,而采购工作大部分在国内进行,因此项目部不仅要对外协调业主和业主咨询,对内协调采购部门、设计院、供货商、安装施工单位等,也需要将设计的专业的技术力量融入采购工作,协调工作量极大,且对项目各部门的执行能力要求较高。

  2.3机电采购流程

  根据项目总进度计划编制设计图纸提交计划和永久机电设备采购计划,在项目实施过程中用PDCA方式及时检查更新。根据主合同要求和项目特点拟写设备采购流程,将项目部、设计院、业主咨询、采购部门、供货商等相关单位的职责和工作程序明确界定。通常项目部将供货商资质材料、招标文件送业主咨询审批,采购部门按批复的合格供货商短名单和招标文件进行招标。设备招标图纸和招标文件技术部分由设计院负责编制,并在采购过程中参加设备招标的技术合同谈判,对采购合同的技术条款提出意见。采购部门结合技术条款的评审意见进行商务谈判并签订设备采购合同,此后进入设备生产和监造、催交、验收和发货的环节。

  3设备采购的风险控制

  3.1供货商管理

  供货商管理是业主对项目管控的重点之一,主合同规定只有通过业主审核的供货商能作为项目的潜在供货商。业主不仅对供货商的资质等级、技术能力、生产设备、人员配置、业绩和市场都有严格的筛选要求,也对语言能力和海外项目服务经验有要求。机电设备种类繁多,国内的设备生产制造厂家也多,若通过业主审查的某项设备采购短名单少于三家则无法按时开展邀请招标,必须再次搜集供货商资质给业主审核,如此造成采购周期的延长对项目工期的影响难以估计。因此采购部先结合主合同要求对供货商采取资格预审的'方式进行审查和筛选,尤其注意主合同对不同的设备、材料的生产制造标准的要求,检验试验的要求等,选择满足主合同要求又具有丰富的海外项目经验,熟悉欧美标准,业绩良好且语言能力良好的供货商报项目部供业主审核。在主机及附属设备采购前,业主对供货商资质文件审批时间过长,且设计图纸和招标文件尚未完全得到业主批复。采购部根据设备招标采购周期、生产制造周期、出厂和运输的周期、现场安装周期等综合分析,该项目当时已错过最佳采购时机,无法满足原进度计划中设备进场安装的时间节点。因此采购部门向项目部申请,邀请了业主代表到国内几大水轮机和协作生产厂考察,参观厂家生产车间、工作区,了解厂家质量管理体系、工作流程、人员配置情况等。通过现场考察现场进行深度资质审核,很快业主批复了满足要求的供货商短名单,同时此期间也得到业主对设计方案和招标文件的批复,主机设备的招标采购工作顺利开展。

  3.2采购与设计的接口

  从项目总进度计划细化为设计进度计划和采购进度计划过程就能看出,采购工作的前一步往往是设计的审批,设计图纸和招标文件得到业主咨询的批复是开展设备采购的基础。因此国内采购部门需与项目部和设计院保持良好的沟通,经常跟进设计审批过程,尤其是业主对招标文件技术条款的审批意见,很可能对设备采购有重大影响。本项目的设计合同为“咨询服务”合同,合同范围包括勘测和设计、招标文件技术部分的编制,但不包括永久设备的合同谈判和签订。在机电设备招标采购时,设计院仅以咨询的方式参与合同谈判,而无需对采购承担更多的责任,因此设备采购的风险控制更多地依赖于项目部和国内采购部的管控。为了保证设计和招标的专业性和规范性,项目部引进了具有丰富设计经验的专家咨询组,由水电十四局勘测设计研究院和昆明勘测设计研究院的技术专家组成,作为对永久设备招标文件评审和合同谈判的专业技术力量,对设计图纸和招标技术文件提供专业的评审意见。就设备采购来说,设计院提交招标文件后,项目部转交国内专家咨询组对招标文件技术条款和图纸进行评审,并将评审意见反馈设计院,最终设计院完成修改的版本由项目部报送业主咨询。对于水轮发电机组和励磁调速器等重大机电设备的招标采购,在招标文件的评审和修订阶段,由国内采购部门负责协调设计院、专家咨询组、项目部相关人员召开评审会议,形成会议纪要并跟踪落实。采购部门根据采购计划制定招标文件报批跟踪计划,若招标文件审批时间过长而推迟采购时间时,分析延误原因、采购风险,结合项目部、设计院的意见提出解决方案的建议并及时上报公司高层,将采购的周期风险降低。采购合同签订后,根据设计进度和设备生产进度的需求,采购部适时组织设计院、厂家、专家咨询组等召开设计联络会,就设计详图和生产详图的细节问题进行沟通和明确,厂家生产详图也按照主合同要求的格式与设计院的图纸一同报批,设计院作为图纸报批的专业人员负责向业主咨询进行解释。在水轮发电机组的图纸报批期间,业主咨询多次反复提出修改意见,意见多数集中在材料适用性、机组制造依据的GB标准的适用性上。虽然主合同写明GB标准也是项目的执行标准,与IEC、ASTM一样有效,但业主要求提供可靠的试验参数和标准对比报告作为支撑材料。由于地域的语言、专业知识和补充资料不足的限制,现场缺乏足够的设计、制造专业的技术人员向业主进行图纸说明。于是项目部将图纸和修改意见反馈回国内设计院修改,同时将专家咨询组分析业主咨询的意见也反馈给设计院。经过多次反复修改,仍有部分图纸未得到业主咨询最终批准,而此时已到了必须投料生产的阶段。为顺利解决图纸报批的问题,项目部邀请业主咨询、设计院、专家咨询组、厂家等共同到国内召开图纸审批会,厂家技术人员在设备制造方面的专业知识辅助设计院一同就图纸修改意见与业主咨询沟通,按业主要求提供补充资料,大力推进了图纸报批进程。

  3.3设备监造和出厂验收

  采购合同签订后进入生产制造、催交发运的阶段。对于生产质量要求高的大型机电设备如水轮发电机组采取了驻厂监造的方式进行管控,监造每半个月提交一次周报。业主要求水轮发电机组需将主材质量证明文件和合格证报送业主审批后才能开展生产,并在下料前检查关键组配件的ITP检验计划(Inspection&TestPlan),以此作为主机采购合同款项支付的前提。因此监理周报中除了常规的设计生产进度、主材采购进度、包装出厂进度、检验试验报告以及下周工作计划、需协调解决的问题以外,还有主材质量文件、ITP检验计划的检查情况等。出厂验收也是设备采购的重要环节。按照采购合同技术条款对设备外观、尺寸、颜色进行检查,并详细检查出厂资料、试验报告和数据等。水轮发电机组是整个水电站项目最重要的设备,业主对水机出厂验收非常重视,因此项目部邀请业主、业主咨询、专家咨询组、设计院、采购部一同参加,同时还邀请了具有国际ISO认证的第三方检验机构,确保设备的出厂检验工作公正合理,验收完达成一致意见形成会议纪要,由采购部跟踪落实。出厂资料包含图纸、计算书、试验报告、GB标准规范(英文版)等,采购合同要求资料全部提供中/法版本,而部分资料尚未完成翻译工作仅有英语版本,此时安装单位正在等待水机一期埋件到达现场,为保证现场安装工期,业主同意先将中/英文版出厂资料随设备发往现场,最终提交的所有的资料都为中/法版。

  4、设备采购的后续缺陷处理

  大布巴哈项目位于非洲加蓬,本项目永久设备都在国内采购,再通过海运、陆运等方式发往现场,运输期间设备出现受潮、破损以致无法使用的情况时有发生。设备采购合同均为FOB(FreeOnBoard)合同,厂家将设备送往指定的港口装船之后的运输风险由项目部承担,设备从国内港口抵达大布巴哈电站现场的海运、陆运过程发生的损毁可能是多方面的原因所导致。设备抵达后,项目部检查设备的外观、出厂资料等,并将损坏的设备拍片发回国内采购部,采购部根据现场照片、数据和报告等联系厂家协调解决。20xx年11月,项目采购的户外电压互感器、SF6断路器按期抵达加蓬利伯维尔港口后,发现部分互感器和断路器出现几处破损,经查询是由于海上运输期间遇上较大风浪产生颠簸撞击产生。采购部立即将现场发回的照片和报告反馈给厂家,厂家提出较为详细的修复方案,但现场缺乏修复的专业人员和设备。缺陷处理往往在发生现场安装高峰期,也是影响机电设备安装进度的主要因素,因此采购部协调厂家人员携带必要的工具、备品备件和详细的修复方案赶往现场协助修复设备。对于无法修复只能更换的零配件,采购部及时补充采购。对于需要尽快发往现场的更换的小型零部件,采取先由厂家携带入场更换,随后再签订补充采购合同的方式。电缆是采购过程中最难准确估计工程量的机电物质之一,最初采购部按设计院核实的工程量清单进行了采购,后现场安装时发现电缆不足而引起设计变更。设计院重新核对了需补充采购的电缆清单,经项目部审核后采购部立即开展电缆补充采购。由于现场安装高峰期急需补充电缆,采购部向项目部申请,将紧急需求的部分电缆采用空运方式发往现场,确保安装工期。

  5、总结

采购部的工作计划5

  1、药品管理的原则

  1.1计划采购

  医院应严格按基本药品目录编制药品采购计划,坚持按计划采购药品,防止无计划采购和超计划购药,避免造成药品积压,影响医院流动资金周转。

  1.2定额管理

  医院应根据各自医院的实际情况制定药品储备定额,实行定额管理,防止库存药品过多地占用流动资金。

  1.3加速周转

  在不影响临床诊疗工作的前提下,药品采购尽量做到勤进、少进,加速药品周转,减少资金占用,提高资金使用效率。

  1.4保证供应

  药品是为医疗活动服务的,要必须保证药品的及时供应,避免出现因药品供应不及时影响医疗效果的情形。

  2、药品核算的方法

  2.1零售价管理

  医院药品的出入库、领用、消耗、结存等都要按数量、单价金额记账,并且都统一按零售价进行核算,便于准确计算药品的经验成果。

  2.2数量统计

  在HIS系统下,医院的全部药品无论是入库、出库、领用、销售、库存都要进行数量统计,期末,计算机可以对药品的购进、发出和结余进行自动汇总,药品的实物数量与计算机中的结余数量核对无误,从而真正做到药品的科学管理。

  2.3实耗实销

  在HIS系统下,药房根据计算机自动汇总出的门诊处方和住院的长期医嘱和临时医嘱中实际消耗的药品的销售额向财务部门结算,改变了以领代销和以存代销的核算模式,真正做到实耗实销,确保账实相符。

  3、建立健全药品管理制度

  3.1药品出入库制度

  药品采购入库时,由仓管员负责验收、药品会计共同参与,严格按审批的计划验收。药品发出时,由药房或使用科室填写请领单,经药品会计开具计算机出库单,并确认记账后,请领人凭出库单交仓管员按单发货。

  3.2处方与收入核对制

  药房与收费室每天按规定的时间同时结账,药房填制药品销售收入日报表后与收费室药品收入日报表核对是否相符。要具体核对清楚当天现金药费的数额和记账药费的数额是否一致,如果不一致,则要及时查明原因。

  3.3定期盘点制度

  在医院HIS系统下,对药品的盘点应当做到1个月盘点一次为宜,至少一年不得低于4次,即一个季度至少要盘点1次,以便及时掌握药品库存,及时发现漏洞,做好药品日常管理。

  4、加强药品内部控制

  4.1采购控制

  要正确制定采购计划,合理确定采购批量,控制采购价格,合理确定采购限额,从而降低采购成本,控制积压、减少浪费。

  4.2储存控制

  医院要对购入的药品严格执行入库验收制度,对品种、数量、质量进行严格验收,未经验收的,财务部门一律不得记账和付款;同时,要制定合理的药品储备定额,防止积压和浪费;医院要定期组织药品的清查,对失效、毁损、霉烂、丢失的药品,要及时查明原因及时处理,确保账账相符和账实相符。

  4.3领用控制

  首先,根据医院临床各科室对药品的消耗量,制订出全院合理的消耗定额;其次,要控制好药品的领用范围,一般情况下,仅住院药房及各门诊药房可以领用药品,临床科室原则上只能领取材料性的药品,不得领用成品药品;再次,要严格执行药品请领的审批手续,对领用的药品要严格执行分管领导审批制度;最后,还要注意加强药品领用后的跟踪管理,定期不定期检查药房有无调药、换药、借药等情况,一旦发现,要坚决制止惩处。

  5、积极探索实现药品“零库存”管理

  5.1含义及作用

  药品“零库存”管理是一个的综合而复杂的管理模式,其核心是利用严格的数量管理来掌控药品需求的变动,保持最小的库存数量,通过少量、多次的药品流动来代替库房存放。

  在医院管理中,药品“零库存”管理具有重要的现实作用及意义。首先,它可以使库存压缩到最低限度,从而有效减少因库存量大而占用较多的资金;其次,它以病人需求导向来制订采购计划,其运作是以少量和多次为特点进行的,可以优化资金结构,加快资金周转;最后,它可以为医院有效节约仓管成本,最大限度地回避了因药品积压带来的价格下降导致的经济损失,加之其始终以严格的数量管理为基础,从而实现全院药品“供应链”的管理的科学、准确和高效。

  5.2具体做法

  利用医院HIS系统,住院及门诊各药房可以根据药品发出的实际情况统计出药品的实际消耗,并按药品品种逐个确定药房需求的最高和最低限值,据此,各药房上传采购计划至药库,药库接收到采购计划信息后,及时安排采购;药品购入医院后,药库根据各药房上传的采购申请,快速、全额发放药品,从而实现药库的.“零库存”;药品调拨到药房后,可以很快发放到病人手中,从而大大加快了药品的流通速度,有效地减少了药品的积压和资金的占用。医院的各药房可以通过领药入库表、库存表、消耗表、出库表、损益表和缺药报警、有效期报警以及处方查询、退药查询等报表来实现全面控制,严格控制到每一种药品,甚至每一个批号。有了实时、准确的数据依据,辅以严格的管理制度如药品分类分柜管理、值班数量核查责任制、不定期数量抽查、定期盘存等,再配合财务管理手段,从而真正做到药品全面管理。

  另外,运用HIS系统的查询和统计功能,药库可以及时、准确的掌握药品进出情况,统计库存药品,通过对数据的综合分析,可以得出畅销药品、滞销药品、积压药品、过期药品、损耗药品、医生用药偏好等一系列有意义的数据,为医院领导决策提供更多有用的信息。

  在HIS系统中,会计与库管之间有严格的审核与牵制关系,药品会计账基本都可以由计算机完成。因而做好对药品品种、批次、价格、包装单位的清理,加强会计基础工作如原始凭证、审核签章等就显得非常必要,另外还必须强化对付款凭证、月末结转、财务对账的管理,做好财务核对和付款准备工作,为药品流通提供有力保障。

  总之,对医院来说,药品是医院的收入的主要来源之一,药品管理是医院财务管理的重点内容,而医院财务管理工作是医院业务工作顺利进行的重要保证,也是医院社会效益与经济效益不断提高的手段,因此,在医院HIS系统下,医院的财务管理不能仅停留在事后的管理上,而应当同时做好事前、事中的管理,通过建立健全财务管理机制,充分发挥人力、物力、财力的作用,为医院当好家,理好财,实行财务精细化管理。

采购部的工作计划6

  一、进一步发挥中心职能作用,扩大政府集中采购规模和范围

  (一)继续扩大政府集中采购覆盖面,做大政府集中采购规模。一是积极配合省财政厅编好省直政府采购预算和政府采购计划,确保纳入政府采购预算和政府采购计划的通用政府采购项目均通过中心依法规范组织实施,实现应采尽采,力争采购规模比上年增长20%以上;二是积极配合省财政厅适时调整政府集中采购目录,扩大政府集中采购项目范围,增加品种,强化政府集中采购目录的可操作性和执行的严肃性。

  (二)扩大货物类协议供货采购和服务类定点采购的范围。一是完善现行有关协议供货管理办法,将货物类协议供货采购范围扩大到部分公务用车、办公家具等;组织实施好第二期货物类协议供货采购工作。二是会同省财政厅将服务类定点采购范围扩大到因公出差住宿、会议、培训等项目;探索实施工程监理和信息系统集成监理等定点服务采购工作。三是推动与沈阳市和周边各市共同打造统一的协议供货市场和定点服务采购市场,实现区域采购成果共享,提高政府集中采购的规模效益。

  (三)扩大工程采购项目规模和范围。一是会同省财政厅进一步推进修缮、装饰工程、系统集成、网络工程和其他各类工程项目的政府集中采购工作;二是配合省财政厅积极探索推进财政性资金投资的基本建设工程项目实施政府集中采购,在现行工程建设管理体制和实施方式框架内,谋求切入点,在工程监理、工程设计方案选择、材料设备采购等方面取得突破,推进工程政府集中采购工作。

  二、完善制度体系,夯实工作基础

  (一)制订和完善各类标准化范本基本格式,强化内部管理制度健全和落实工作。一是建立定期检查考核制度,强化中心内部各项管理制度的落实;结合中心运行实际情况,适时制定和完善相关管理制度。二是制发《辽宁省政府采购中心采购文件范本基本格式》、《辽宁省政府采购中心货物类采购项目需求落实情况范本基本格式》、《辽宁省政府采购中心工程类采购项目采购单位需报送的材料范本基本格式》、《辽宁省政府采购中心开标、评审所需文件范本基本格式》和《辽宁省政府采购中心开标、评审所需表格范本基本格式》。三是配合省财政厅制发货物、工程和服务政府集中采购项目合同范本基本格式。四是组织编写《政府采购知识问答》、编印《辽宁省政府采购中心内部制度汇编》(二)和《政府采购法规制度汇编》(二),进一步提升中心制度化建设水平。

  (二)加大"辽宁省政府采购管理信息系统"的应用工作力度。一是中心内部实行联网操作,中心与省政府采购管理办公室实行网上办公,对政府采购方式审批、交易流程、合同备案、信息统计等实现电子化管理;二是拓展信息系统应用功能,研究开发采购单位和供应商操作平台,申办中心电子认证体系,试行网上竞价采购方式;三是推进电子评审系统的应用,探索试行网上招标、投标、评标,确保政府集中采购的公正性、权威性和严肃性。

  (三)大力推进"三库"建设。一是建立省直政府集中采购供应商登记制度,收集供应商基本情况,在此基础上,建立中心供应商信息库;二是配合省财政厅进一步完善"辽宁省政府采购评审专家库",实现"辽宁省政府采购评审专家库"与省发改委"辽宁省评标专家库"两库联网,整合评审专家资源,实现专家的资源共享、动态补充和随机抽取;三是完善现有"省直采购单位信息库"建设,夯实相关基础工作。

  三、完善工作机制,提升规范化操作水平

  (一)完善"四个体系"建设。一是进一步完善采购项目论证体系,制定重大采购项目聘请专家论证暂行办法,完善中心内部和直接邀请潜在供应商对采购文件论证制度,实施重大项目采购文件网上公开征求意见的办法,切实提高采购文件编制质量。二是以货物类协议供货采购和定点服务采购项目为重点,进一步建立健全服务跟踪考评体系。进一步健全供应商承诺制度、价格和服务的管理监控机制和供应商履约考核机制;根据货物类协议供货采购和定点服务采购的协议约定对实施情况进行跟踪和市场调研,督促中标供应商按照协议约定履行价格和服务的'承诺。三是进一步完善绩效考评体系,强化中心内部管理,以项目完成时间、采购成功率、供应商质疑投诉率、采购项目节支率、采购单位满意率、供应商满意率等为主要内容的指标考评体系,科学评价各处工作。四是建立行业联动体系,组建辽宁省政府采购协会,加强行业自律,促进行业规范化建设,为省、市、县(市)、区集中采购机构的沟通、协调和交流搭建平台

  (二)完善中心内部协调、沟通、反馈工作机制。一是及时发现和解决工作中的矛盾和问题,总结工作中的经验教训;二是完善中心科学民主决策的程序和方法,防止决策的随意性和盲目性;三是继续巩固中心周工作计划和每半个月采购项目完成情况动态分析报告,提高工作质量和效率。

  (三)继续坚持和完善中心与省财政厅定期联席会议制度。针对实际工作中存在的问题及时进行沟通,达成共识,进一步改进和完善工作。同时,中心与省政府采购管理办公室分别指定专人,建立经常性的沟通联系机制,实现政策、统计资料等信息的及时共享。

  四、发挥政府采购政策功能,促进经济发展

  (一)积极配合省财政厅等有关部门研究制定相关政策,认真贯彻落实科学发展观。一是研究节能产品、绿色环保产品政府采购实施办法,促进环境保护,建设节约型社会和节约型政府,实现可持续发展;二是研究制定支持我省中小企业发展的政策措施,为我省中小企业提供参与政府采购竞争机会,增加授予合同数量,扩大就业机会和渠道;三是研究制定支持自主创新产品政府采购政策措施及具体操作办法,增强我省企业国内国际的竞争力;四是研究制定通过政府采购保护国家安全的政策措施,不断扩大本国货物和服务的采购规模。

  (二)在采购文件、评审办法、采购合同等方面体现政府集中采购的政策目标。在政府集中采购工作中,充分发挥政府集中采购优先购买的政策功能和示范效应,努力构建优先购买节能、环保和拥有自主知识产权的产品以及激励我省企业自主创新的采购环境。一是在办公用品、汽车等采购项目执行过程中优先采购节能、环保的国有品牌产品。二是自觉购买政府采购自主创新产品目录内的产品;对经省科技部门认定的自主创新产品实施首购政策;对自主创新产品和拥有我国自主知识产权的网络设备、网络安全和无线局域网等产品,在评审办法中给予优惠。三是在工程类项目招标过程中,优先考虑采用节能的工程设计方案,尽可能采购节能、环保的建筑材料和配套的设施设备等产品。

采购部的工作计划7

  在20xx年的工作中,采购部继续按照计划和需要做好原和辅料采购工作。采购部要虚心向其它部门工作和经验,借鉴好的工作方法,努力学习业务理论,不断提高自身的业务素质和管理水平,全面提升个人素质。要进一步强化敬业,增强责任意识,提高完成工作的标准。为更好的完成xx年的工作,采购部制定以下工作计划和目标:

  1、完成采购成本管理体系,推进采购管理规范化、制度化

  依托现有的,通过整理和规范,将整个采购实行制度化。成本管理体系的建设符合公司实际情况,在不脱离实行基础的情况下,进行提升,将采购从面的管理到点的管理,增加成本管理体系延伸性和覆盖面,提高采购的性价比。

  2、升级,业务提升,向数字化、表格化方向推进

  按照采购流程,和企业调查需要,编制各类业务表格。以表格形式规范的工作和行为,降低管理成本,提高业务人员的主动性和自觉性,同时提升业务能力和个人素质。

  3、完成辅料采购手册编制工作

  辅料采购手册,是辅料采购的基本知识、操作规程、注意项和成熟经验,是规范操作的样本。采购手册能够帮助新人迅速熟悉和掌握辅料采购,缩短摸索过程,降低业务人员培养时间和成本。

  4、继续分解、量化部门工作

  将每个员工工作分解,并量化到每个,能够合理分配工作任务、合理搭配岗位和人员,并剔除冗员。量化工作是绩效的`基础,未来企业将推行绩效考核,同工不同酬,同岗不同薪。

  1、改进信息采集方式,完善信息渠道

  把原来以提供信息为主的信息渠道,拓宽成以客户信息为基础,联合厂家、网站、政策等多层次、多侧面的信息采集方式;把以价格为中心的信息方式,向产业链下游延伸,把产地信息和港口信息,国内信息和国际信息结合起来,加强对行业和产业的全局观念。信息渠道多样化,信息调查全面化,有助于增加信息的全面性和准确性。加强信息的加工和分析能力,经过信息的提炼,为采购提供决策依据。

  2、平衡企业和客户利益,推进公平接收

  公司提出进厂公平接收、无客户接收的理念,增加厂商之间的互信,在合作过程中公开、公平、合理,坚持互惠共赢,以公平的方式降低客户成本,既而降低采购成本。我们坚持推进接收质量标准改革,对每项指标都进行核算,并检验执行效果。xx年的目标是确定可持续使用基本接收指标,并对个别指标进行调整,符合公司长期使用需要。

  3、采集、累积各种数据,建立数据库

  我们在进行分析时,只有当年的数据,缺少以往的数据,无法进行对比分析,得出的结论只能反映当年的情况,不能反映变化趋势,结果是静态的,不是动态的。建立数据库,为将来的数据动态分析和采购决策提供依据,比如公司要按照含量进行定价和采购,就要依靠数据库提供基础数据。

  4、采购公开、透明,实施采购

  采购部接受内部和外部的共同的监督,防止吃、拿、卡、要现象发生,让采购过程都展现在阳关下。采购部也加强自身防范,持续进行,不断改进采购制度,用以约束采购行为,加强部门人员的廉洁自律。同时采购部推进信息平台建设,采购使用信息平台公开报价,减少采购中人为因素的影响,原料采购做到公开、透明。

  1、提高知识和操作技能

  内勤人员要学习知识,采购内勤人员必须取得从业资格证书,外勤人员要取得采购师认证资格,采购部部长三年内取得注册成本师认证。提高专业知识,也要提高业务能力。采购部将结合公司,进行部门培训,采购部员工要向其他部门学习,向同行业其他企业学习,规范自己的业务行为,进行提升。

  2、期货学习

  期货学习本来是专业知识的一部分,但是采购来说,期货具有特殊的重要性。强化期货学习,利用好期货工具,发挥期货对现货的指导意义。

  3、轮岗学习

  采购部员工,要熟悉和掌握各岗位的工作,做复合性人才。在采购间歇期,采购部内部轮岗学习,达到能熟练操作采购流程中每个岗位的工作。然后部门间学习,向销售部、品控部、物流部学习。

  采购部在20xx年工作中,将以降低成本和提高效率为工作中心,尝试新方法,取其精华、修改弊端。为公司在度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。

采购部的工作计划8

  一.本钱掌握企图:

  推销部将正在20xx年树立市场调研组,针对推销的本钱,接纳以现有的供给商所报的代价做为参数,开辟新供给商去低落本钱。持久互助而且代价趋向不乱的供给商,接纳每季度议价,去低落本钱。支配推销员深刻市场调研,汇集电力相干止业的供给商疑息,树立供给商材料库以备新物料需供,当新的物料有需供时,能够包管有供给商材料,并货比三家,确保所购置产物代价本钱昂贵。天天闭注金属网,做数据线剖析,低价位时,上报主管确认是不是备库存,确保购置期货品料的代价能够正在较低代价买进。物料尽可能从消费厂进货,削减流畅环节,勤俭本钱。

  二.推销货期企图:

  将20xx年的供货没有实时状况,剖析缘由:

  1.本资料自己周期长(如:带卡互感器)

  2.供给商外部成绩,形成供货没有实时。

  3.推销员漏签条约。

  4.提料部分请求急。

  对以上几面,由物料发生的成绩,推销部从此刻起头取技能及利用部分停止协商,将经常使用的.物料设为库存。由物控员天天确认库存量,支配实时弥补。供给商发生的成绩,我们会将每种资料遴选至多两家供给商,推销员定货前取厂家确认好货期,并以条约为束缚前提,定期没有到时,逃供厂家义务。条约经管圆面,由推销员签定条约后,提交给物控整顿。物控员依照项目注销比对,宽格从泉源把闭。针对提料部分请求急的状况,推销会树立哈市应急供给商,焦急的物料劣先购置。并实时战利用部分相同办理。别的,物控员会正在每周整顿物推测货状况浑单,每个月停止剖析,查找缘由,办理成绩。

  三.职员设置企图:

  推销部20xx年度将停止全部构造的调解,将推销任务细分红企图、跟踪、询价、采买,同时将各环节融为一体,推销部也进级为物质中间。

采购部的工作计划9

  医院建设过程中工期“马拉松”、不能按时投入运营是常见的问题。根据我单位管理的在建近30个医院项目的统计分析,招标采购成为影响工程进展最主要的因素之一。下面根据我公司医院项目管理经验,谈谈医院项目招标采购管理。

  一、医院项目特点

  (一)项目建设规模大,投资多

  一方面,医院项目建设功能越来越全面,门诊、急诊、医技、住院、后勤、办公、科研与教学、康复体检中心、120等功能日趋完善。另一方面,一般综合性医院都在800床以上,建筑面积呈越来越大的趋势,投资动辄几亿元。

  (二)功能与系统的复杂性

  医院建筑为民用建筑中功能相对最为复杂的建筑,建筑设备和医疗设备种类多。同时医院项目有许多特有的系统,如洁净工程、医用气体、医用纯水、物流传输和污水处理等系统。

  (三)工期紧

  医院项目多为政府投资的民生工程,项目所在地区的社会各阶层、政府及各级行政主管部门都高度关注。

  二、项目启动阶段的招标采购管理

  (一)合理利用公司各部门内部资源,成立招标工作小组

  成立以招标管理师为中心,设计部、投资管理部、合约部、机电安装部、工程管理部各部门工程师共同参与的工作小组。本小组相对固定负责各医院项目招标采购管理,形成“专业人做专业事”的服务体制,便于很好地做到资源共享。

  (二)收集相关信息并整理

  在启动阶段对项目信息、环境信息(自然环境、社会环境、政治环境)、干系人信息、工程进展信息和其它相关资料进行收集和整理。

  (三)项目各方关系梳理和沟通

  项目启动后,对参建单位各方组织关系进行梳理,形成关系图。同时,根据相关干系人信息,找对核心沟通对象、沟通方式和渠道,形成沟通策划表。

  三、医院项目招标采购特点分析

  (一)招标次数比较多,招标工作任务繁重

  在医院项目中,专业工程比较多,还有医院特有系统,一般需要单独招标采购。根据经验,医院项目招标采购子项目多达三十几项。

  (二)医院系统工程(洁净工程、医用气体、污水处理、放射防护等)的设计主体——设计院一般没有相应的资质和能力,通过合理的方式进行专业系统招标成为专业系统成败的关键(方案征集、设计施工一体化等)

  (三)医院项目招标采购子项目众多,每个合同包的招标范围和彼此之间的界面划分是清单编制前的工作重点

  (四)招标投诉概率大

  针对建安施工总承包、医用气体、洁净工程等投诉率较大的招标项目,实施重点监控管理,对可预见的投诉事项进行有效规避。

  (五)招标采购管理与设计、投资造价和机电安装等专业之间的有效配合,是顺利实施招标的关键

  (六)不同的项目、不同的业主有不同的特点和需求

  招标人员应就招标项目、标段、界面划分及招标方式等事项与业主进行充分有效的沟通,明确业主需求及目的,并达成共识。

  四、合理做好标段划分

  根据建设工程的投资规模、建设周期、工程性质等具体情况,往往可将建设工程分段分期实施,以达到缩短工期的目的。在划分标段时要做好分标段实施的必要性、可行性以及实施的利弊分析。有的项目由于设置的开工节点时间十分紧张,采用了一些诸如“桩基先行”等办法,但实践证明人为不合理地将项目划分,必定会给后续的管理带来一系列的问题。

  五、确定发包方式

  根据医院项目特点和常规做法,医院项目建设工程建设一般采用“总包+特别认可分包”模式。这种发包模式的特点是业主方把一个建设工程项目发包给一家资质符合要求的施工单位总包,其项目的主体结构由总包方负责施工;部分重要专业工程及系统设备的采购(或采购+安装)则由业主方另行招标采购,并纳入总包的管理范畴。整个项目的投资、质量、进度和安全生产由总包方向业主方负责。

  六、招标实施三步骤

  (一)招标采购规划

  编制思路:运用WBS工作分解结构,合理对项目进行“切块”。

  目前,大部分工程的招标具有很大的随意性,想到哪招到哪,往往就会因为招标的不及时影响整个项目的整体推进,所以就需要根据医疗项目的特点和目前招标进度,编制《项目招标采购规划》。分标策略决定了与招标人签约的承包人的数量,决定着项目的组织结构及管理模式,从根本上决定合同各方面的责任、权力和工作的划分,所以,它对项目的实施过程和项目管理产生根本性的影响。对于工程项目标段的划分,不仅要考虑工程特点、现场施工条件、投资与进度计划要求等因素,还应考虑自身管理能力和潜在投标人的竞争能力等因素,通过招投标来选择一个有实力讲信誉的投标人。

  招标规划编制前应对招标的内容进行梳理,不能有遗漏。除常规项目的招标内容,医院建筑大致还包括医用纯水、物流传输、医用洁净、医用气体、高压氧仓、发电设备、污水处理和被服回收系统、被服洗涤系统、节能环保系统、放射防护、气体灭火设备、厨房设备、锅炉、变配电设备、标志工程、机械停车装置、立体车库等专业系统和设备,同时甲供(或甲定乙供)材料的招标采购也要同时跟上。根据项目的特点进行工作包的整合与划分,理清项目招标采购内容和合同清单是编制招标规划的基础工作。每个工作包包含的工作范围一定要在招标采购规划中描述清楚,招标采购规划要按照工程的进度进行动态调整。一般主体设计院很少有医院特有系统的设计能力,因此设计工作包的划分是整个项目招标采购计划的基础工作。通常做法如表1所示。

  招标采购规划是项目管理前期阶段核心工作之一,具有长远性、全局性、方向性和概括性特点,在通过一定的方法和程序后明确采购什么、采购多少以及如何采购。科学、合理、可操作的招标采购规划不但能提升项目管理的质量,同时为编制招标采购计划提供最为基础的依据。招标规划实施前需与业主单位进行充分沟通,理清招标范围,取得业主的批准,并作为制订招标计划的重要依据。同时根据招标规划内容进行概算分解工作,依据概算分解进行限额设计和限额招标采购。

  (二)招标采购计划

  编制思路:前置招标,避免“进度”等待“服务商”现象。

  招标采购计划是招标采购规划的延伸与展开,目的是减少招投标工作实际行动中的随意性和盲目性,是指导招标工作及确保项目总体进度目标实现的重点措施之一。招标管理人员应根据经业主批准的总控进度计划和招标采购规划结合当地招投标流程所需时间编制招标计划。医院招标采购子项目多达三十几项,按照招标采购计划实施招标,能有效做好招标采购与现场形象进度相衔接,避免因招标不及时影响工程整体推进。

  招标采购计划的编制要注意以下几点:招标采购计划的编制要与工程总进度计划相结合,根据总进度计划中各专业施工进场时间推算合理的单项招标启动时间,要注意尽量前置招标。常规的电梯、智能化、幕墙、室内二次装饰等项目紧跟施工总承包招标,医院五大专业系统(医用纯水、洁净工程、医用气体、物流传输、污水处理)招标的启动时间也需要重点考虑。五大专业系统涉及医院的使用功能,平面布局和流程往往需要三至五轮反复的论证。

  招标采购计划的编制要与设计单位的出图计划相结合,对于医院五大专业系统,一般主体设计院没有相应的设计能力,招标采购前需要重点考虑出图方式和时间。机械停车、厨房工艺设计最好在初步设计时就要启动,便于相关配套的水、电、暖在施工图设计中体现,减少后期变更和返工。

  招标采购计划的编制要与总包合同结合,甲供设备的采购时间根据施工总包合同的约定进行,滞后会影响整个工程的推进。

  招标采购计划需要实行动态的跟踪和调整,使招标工作满足工程进展需要。计划的编制固然重要,但是计划的执行更为重要,在每次周会上招标小组和各部门负责人会针对计划的实施进行检查,针对检查情况与各实施单位和部门进行一个全面沟通,并对计划的执行实施调整。

  (三)单项招标实施(招标采购方案)

  编制思路:招标工作实施前,对招标项目进行策划,规范本次招投标活动,保证项目招标质量,达到选择优秀的承包商和供应商的`目的。

  重要项目招标文件编制前应编制专项招标采购方案,对项目的招标方式、招标范围、与其他专业的界面划分、质量目标、工期目标、投标人资格条件设置、专项招标计划、评标办法、合同主要条款等主要条款进行分析,各项内容与业主作充分沟通并经业主认可。

  工程实施时各个专业分包单位之间因彼此之间的工作界面和工作范围不清晰,经常发生扯皮、职责不清等问题。因此,招标时每个合同包的招标范围和彼此之间的界面划分应尽可能明晰。尤其是建安工程施工总承包与室内二次装饰等专业工程合同包之间要进行合理的界面划分,越细越好,避免工作重复或遗漏,减少后续施工中工作不明确的协调量和工程变更。

  因此,清单编制前需对编制人员进行书面交底。在建安工程施工总承包招标时,建议仅仅将地下停车库、消防楼梯、屋面砖等部位的装饰面材纳入总包,其他部位不管是否在主要装饰材料表中有说明,均不纳入总包招标清单,墙体和地面的界面应划分到抹灰层,吊顶划分到结构层。在装饰施工招标阶段,应仔细核对清单内容,检查是否存在工作内容的重复和遗漏。

  方案当中还要考虑防止过多废标和招标投诉情况的发生,尽可能避免招标失败。同时对招标失败情况考虑预案,积极应对招标过程中可能出现的异常情况。

  七、专业系统招标采购

  经过长期医院项目管理,我单位积累了大量优秀的医院专业系统设备供应商(厂家)和施工单位的数据库,为顺利实施招标采购管理打下了坚实的基础。

  (一)手术室净化工程是医院项目建设的核心组成部分

  在招标前期应认真组织调研,充分理解业主意图和需求。从平面功能布局、选材、设备选型、预留发展空间、配置要求、弱电、强电、气体、给排水等多方面征求业主及专家意见,形成技术规格书。做好与施工总承包、消防、弱电、医用气体等专业之间的界面划分,同时还要配合灯、塔、床等医疗设备的安装。净化施工企业资质包括建筑装饰装修工程设计施工资质、机电设备安装承包资质、建筑智能化工程承包资质等。市场上净化工程施工单位水平参差不齐,应合理设定投标单位的资格条件。

  (二)气动物流传输系统通常是一个由传输管道、鼓风机、管道换向器和工作站终端组成的网络

  招标文件中要确定传输管道、工作站、空气压缩机、管道转换器、风向转换器、传输瓶、中心控制器、系统软件等技术参数。为提供可靠的后续运行安全保障,招标文件约定设备供应商除培训使用单位操作人员外,发生故障时要有及时的应对措施,在重点传输系统工作站要考虑零故障保障措施。

  (三)医用纯水投标人应具有医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证、质量管理体系认证证书

  由于系统的特殊性,建议采用综合评估法,分商务、技术、综合实力三块进行打分,其中技术分比值可以适当提高。医用纯水还要做好与土建、电气、给排水等专业的界面划分。

  (四)医用气体投标人应具有相应机电设备安装工程专业承包及压力管道安装许可证书

  管线系统界面划分:投标人负责将所有气体工程总管引至洁净工程区域本层管井外1m处(包括稳压箱或减压箱);其余洁净工程范围内的医用气体设备、管路、设备带、报警监测系统均由采购人委托的洁净工程承包单位完成,不纳入气体工程招标范围。

  (五)医疗设备往往是和工程分开审批的,招标进度无法和施工图设计同步

  建议设计人员协同科室、业主建设管理人员对常用品牌的配套图进行调研,分析各品牌的差异,尽量避免按非常规品牌预留。在后期招标阶段,应在招标文件中注明配套尺寸要求等参数。无法满足尺寸的品牌厂家不应参与投标。

采购部的工作计划10

  [关键词]财务管理问题对策

  随着国际资本进入我国医疗行业的可能性日益增大,医院财务管理的本质是依照国家的政策和法律,根据资金运动的特点和规律,有效地组织医院的资金运动,正确处理相应的财务关系,对医院经营活动起着启动、导向、控制的作用,有利于提高医院的社会效益与经济效益。在实际工作中,如何做好财务管理工作,真正发挥财务管理在医院发展中的作用,是一个值得探讨的问题。

  一、财务管理的作用

  财务管理是处理财务关系的一项经济管理工作,具有计划、控制和监督的作用,已成为经济管理的核心。

  1、计划作用

  财务计划是在认真研究分析有关历史资料、经济技术条件的情况下,对未来的财务指标做出估计和判断,制订财务计划的过程。通过预测和分析,找到增收的渠道和节支的途径。企业的财务计划要以货币形式综合反映计划期内进行生产经营活动所需要的各项资金、预计的收入和经济效益,也就是说,财务计划是预测资金的来源和使用,提出资金使用的要求。

  2、监督作用

  财务监督主要是利用货币形式对医院经营活动所实行的监督,具体来说就是对资金的筹集、使用、耗费、回收和分配等活动进行监督。例如,通过对医院药品及卫生材料的占用比例和使用情况,促进医院节约消耗,降低成本,通过对医院利润的形成和分配监督,促进医院挖掘潜力、改善管理、增加收入。

  二、当前医院财务管理存在的问题

  1、固定资产

  医院管理普遍存在重资金轻实物的现象,尤其是对固定资产的'管理比较混乱。首先,医院在进行固定资产的购置和更新时,缺乏投资项目投入产出的效益分析评价,可行性分析流于形式,导致盲目购置、更新固定资产或投资项目工期长、资金回收慢、投资效果差,造成资金浪费。其次,有些新建项目虽已投入使用,但由于尚未办理竣工验收等有关手续,滞留在在建工程科目,无法体现为固定资产,还有该报废的固定资产没有及时处理,都会造成固定资产“账实不符”。

  2、应收账款

  由于医院对急诊病人实行“先抢救后缴费”,不少病人接受救治后一直拖欠医疗费用,严重的欠费情况让一些医院陷入经营困境。导致医院坏账损失的发生有以下几种情况:医院抢救“110”、“120”和群众送来交通肇事、打架凶杀而无法确认单位和家属的重危病人所发生的医疗费用;债务人死亡,既无遗产清偿,又无义务承担人,确实无法追还的债务;因病致贫,造成生活十分困难,长期无偿还能力所欠下的医疗费用;单位发生重大灾害、伤亡重大,单位无力支付医药费的;城镇职工医疗保险人员来院就诊发生的医药费,要按照当地医疗保险中心的规定和考核办法结算医疗费用。

  3、药品管理

  药品是医院流动资产的重要组成部分,约占医院流动资金40%-60%,是一种特殊的商品,相对于其他行业存货占流动资金平均存货量来说,储备成本较高,而药品收支在医院业务收支中占有相当大的比重。目前药品管理还存在一些问题:药品进货渠道不规范、价格不一;药品储存量欠合理,时有积压造成浪费,影响资金周转。

  4、医疗检查乱收费情况

  大部分医院都或多或少的存在自立项目收费、超标准收费、重复收费等医疗检查乱收费的情况。医院有关人员认为,做一件事就应该收一样费,如回答了病人的问题、就应按住院天数收取心理咨询费,做剖宫产手术的手术费仅包括剖腹过程,接生及拆线等都需另外收费。而且有的医院在无收费许可和收费正式批文的条件下,自行比照、自行按新的收费标准收费。

  三、加强医院财务管理的对策

  1、加强固定资产的管理

  为了避免出现设备重复购置、闲置或半闲置等状况,造成资源浪费,医院应进行集中招标采购,对大型设备的购置,进行可行性研究论证,成立固定资产购置委员会,负责对大型设备的申请、论证、效益分析,然后拟出购置方案,杜绝“盲目购置、管理松懈、设备闲置”等现象而引起的国有资产浪费和损失。

  2、加强应收款项的管理

  为防止坏账的发生,应加强应收账款的管理,一般不预付货款,必须预付货款的,有关科室会同财务科认真查清供货单位的信誉,确保资金安全。财务部门和住院部门加强应收账款的对账,注意病人预交金单据遗失补写的证明,看看单据号码有无重复使用等事项。

  3、加强药品的管理

  药品资金在医院流动资金中占有很大的比重,因此,加强药品管理,有计划、合理地组织采购、供应和储备,提高资金使用效率,具有重要意义。按照“计划采购,定额管理,加速周转,保证供应”的原则,医院应根据医疗活动的实际需要及市场供应情况,确定合理的药品储备定额。对医院药品的购入和领出,建立健全出入库手续药品入库前,药品质检员、保管员、药品会计要认真验收,验收合格后要认真编制药品入库单,发票由采购人、验收人和审核人签字后并附入库单(财务联)送财务科办理审核付款手续。药库和各药房每月底需进行盘点,月终和财务科核对,对盘盈、盘亏的药品要查明原因,按规定的办法及时进行账务处理。

  4、加强财务监督

  把财务监督与服务有机地结合起来,坚持监督是手段,服务是目的,以病人为中心贯穿于财务监督始终。一各级各部门要经常组织财务、审计和专业管理人员,对医疗单位的工程建设和新上设备、维修项目等进行效益审查论证;二督促医院建立健全财务管理机制,加强管理,堵塞漏洞。针对医院物资采购供应渠道多、价格波动大等特点,认真按照有关财务法规,加强对物资的采购、验收、出人库管理等微观控制,严格审批、报销、结算手续;三加强对医院经费管理部门的监督,财务管理工作必须接受上级单位、社会及职工的监督,使医院财务工作透明化,以抵制医院乱收费现象。

采购部的工作计划11

  一、工作目标

  1.确保商品品种丰富,满足消费者多样化需求。

  2.确保商品质量可靠,保障消费者权益。

  3.优化采购流程,降低成本,提高效益。

  二、工作内容

  1.商品需求分析

  定期对市场进行调研,了解消费者需求变化和趋势。

  与销售部门紧密合作,分析销售数据,确定畅销商品和滞销商品。

  2.供应商筛选与评估

  建立供应商信息库,对供应商进行筛选和评估。

  与优质供应商建立长期合作关系,确保商品质量和供应稳定性。

  3.商品采购与定价

  根据市场需求和供应商情况,制定采购计划。

  与供应商协商定价,确保商品价格合理且具有竞争力。

  4.采购流程优化

  简化采购流程,提高采购效率。

  加强与供应商的沟通协作,降低采购成本。

  5.库存管理与调配

  建立完善的'库存管理制度,确保商品库存合理。

  定期进行库存盘点和调配,避免商品积压和缺货现象。

  三、工作计划

  1.第一季度

  完成供应商信息库的建立,筛选并评估优质供应商。

  对市场进行调研,了解消费者需求变化和趋势。

  制定第一季度采购计划,确保商品供应稳定。

  2.第二季度

  根据第一季度销售数据,调整采购策略,优化商品结构。

  加强与供应商的沟通协作,降低成本。

  推广促销活动,提高商品销售量和品牌知名度。

  3.第三季度

  对市场进行中期调研,了解消费者需求变化。

  调整供应商合作策略,确保商品质量和供应稳定性。

  加强库存管理和调配,避免商品积压和缺货现象。

  4.第四季度

  总结全年采购工作,评估供应商合作效果。

  制定下一年度采购计划,明确改进方向和措施。

  加强与供应商的合作,共同应对市场变化和挑战。

  四、保障措施

  1.建立完善的采购管理制度和流程,确保采购工作的规范性和透明度。

  2.加强与供应商的沟通协作,建立长期稳定的合作关系。

  3.定期对市场进行调研和分析,了解消费者需求变化和趋势。

  4.加强库存管理和调配,确保商品库存合理且避免积压和缺货现象。

采购部的工作计划12

  坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下,20xx年共完成甲供材料设备采购计划88份,新签合同20份,完成乙供材料计划核批价格140份,共计完成材料设备采购计划228份,执行情况良好,较圆满地完成了所承担的任务。现将主要采购员个人工作计划情况如下:

  一、组织实施“采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

  20xx年我们进一步强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的'零星采购,都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,邀请审计部相关人员一起询比价,采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明,同时保证了进度。

  1、完善制度,职责明确,按章办事。

  20xx年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方作业指导书》等采购。制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论基础。

  2、公开公正透明,实现公开招标。

  采购部按部和施工单位上报的采购计划公开招标,邀标单位都在三家以上,有的多达十余家,并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与,增加阳光采购透明度,真正做到降低成本、公司利益。

  3、采购效益全线凸现。

  实施公开透明的阳光采购策略后,同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了,东和西区比东区价格降低了3XX5%。为公司节约了100多万的采购资金,直观有效地降低了材料设备采购成本。

  4、监督机制基本形成。

  做好价格和规格分离和职能定位工作,价格必须经采供部和审计部,技术必须经工程部和总工办,形成相互制衡的工作机制;防范、抑制XXXX。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率,提高利润。

  二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

  20xx年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标,要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价,注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5XX8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序,增加了采购复核环节,采取由采供部副在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核,再由采供部经理进一步复核,实行了“采购部的两级价格复核机制”,然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本,为公司节节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

采购部的工作计划13

  一、根据酒店年度总计划,酒店将在淡季对酒店内部进行装修,为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划:

  1、根据仓库所出具的库存单,要求各部门及××、××两店据此进行物品、食品及调料的申购,处理库存积压,力争装修前做到零库存。

  2、装修期间合理进行工作安排,确保即使性物品的及时采购,装修期间配合各部门车辆使用。

  二、货品采购渠道问题

  1、定点供货商

  加强对定点供应商货品、价格、质量的监督,提高供货商所供货物品的品质,加强食品卫生、保质期等方面的检查,确保食品卫生安全。

  2、零售店采购

  所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明,其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。

  3、主打羔羊肉产品采购

  做好每季度一次去XX采购羔羊肉工作,跟踪库存情况。及时反馈给总经办,制定周密、详细的采购计划,及时与XX羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉,维持酒店的正常需求,保持我们酒店羔羊肉品质在××餐饮行业的`龙头地位。

  三、关于新品的发现和采购计划

  主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购,通知一、二楼厨师长进行新品研制,每周一由两位厨师长到市场进行调查,通过调查,对采购工作进行监督并多提宝贵意见。

  四、对采购员的管理制度

  1、对驻××采购员加强货品质量、价格的监督管理;

  对驻××发的海鲜类货品要尽量提高存活率,对××多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。

  2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段,确否工作有条不紊,对需要及时采购的物品要在第一时间购回。

  3、配合财务、仓库掌握库存货品数量,对不必要物品不予采购,做到零存确保酒店现金流通顺畅。

  五、采购车辆的管理

  1、不断强调采购员行车安全意识,宁停三分,不抢一秒,严格遵守交通规章制度。要求采购员外出执行任务时着装干净、整洁,言谈举止文明大方,注重礼节礼貌,使用礼貌用语,树立良好的企业形象。

  2、对采购员行车专业知识进行培训和督导,规范驾车操作程序,避免因操作不当造成的车辆损坏。要求采购员熟练掌握路貌路况,少行弯路,节约采购成本。

  3、在本职工作完成的基础上,密切配合其他部门的工作,随叫随到,不扯皮、找理由,提高整体工作效率。坚决杜绝公车私用现象,常督导、常检查,抓典型、重处理!

  六、物价控制和节约

  1、所有采购物品均详细掌握其市场行情,耐心讨价还价,坚决买到,从一点一滴进行节约。

  2、所有供应商送货价和每日零星采购价每日填入“采购部每日价格对比表”,每日对照,探寻规律,要求供应商及时根据市场行情调整供货价,一经发现调价不及时,则按最底供货价倒推一个月进行货款清算。

  3、每日准时准点带领采购员到市场采购,对当天所有货品价位认真咨询、掌握,以便对供应商供货价进行核对并采购质、价最低的货品。及时将新品购回交于厨房进行新品研发。对当日沽清的货品尽努力组织货源,力争不影响当日销售,确实断货的商品及时通知厨房。

  4、接受厨师长每周一时常调查监督,不定期对驻郑采购的工作情况进行抽查,确保各项采购工作顺利开展!

  5、对采购部外线电话的使用进行严格管理,建立供应商及酒店内部人员通讯录,除通讯录上的电话外,其他电话一律禁打,特殊情况需将电话号码及联系人进行存档,以便月底调出话费清单进行核准,以次达到话费节约的目的!

采购部的工作计划14

  一、保证采购的合理性与及时性

  有效的采购计划可以使企业资金的有效利用,企业大部分的营业额是由采购部门划出去的,采购计划的好不仅能减少企业资金的流出,还可以有效的控制库存。

  1、对所有部门申请的计划单进行逐一核对,确认是否有库存或其他可代替物,并进行审核购买的.合理性,并随时向总经理汇报。

  2、对所需要采购的物品、合理的安排采购时间段,确保工作有条不紊,对需要及时采购的物品要在第一时间购回。

  3、配合财务掌握库存货品数量,对不必要物品不予采购,做到零库存确保酒店现金流通顺畅。

  二、物价控制和节约

  利润主要来源于采购,因为产品的市场价格是企业无法主导的,而采购成本可以企业控制。

  1、所有采购物品时均详细掌握其市场行情,耐心讨价还价,坚决买到,从一点一滴进行节约。

  2、对当天所有货品价位认真咨询、掌握,以便对供应商供货价进行核对并采购质、价最低的货品。

  3、采购时以“质量好、价格合理”为原则,货比三家。

  三、货品采购渠道问题

  1、定点供货商。加强对定点供应商货品、价格、质量的监督,提高供货商所供货物品的品质,加强食品卫生、保质期等方面的检查,确保食品卫生安全。

  2、随时与供应商联系,了解行情,及时发现采购中存在的问题并进行改进。

  3、经常走访供应商,对报价单进行核对,并与其他商家对比,如出现高价或瞒报,要及时更换供应商,保证公司利益不受损失。

  四、及时核销

  督促采购员尽量做到日采日清,并及时与财务部核对帐目。做到比比清晰,分厘不差。

  五、完善制度及学习

  1、完善采购的工作制度,严格按照采购流程进行采购与核销。

  2、建立、建全购买与领取制度,所有购买后的物品不得直接送到申请部门,需要入库后方可领取。

  3、保证每周例会,对集团及公司下发的通知做好上传下达,加强员工的工作主动性,提高员工的工作效率。

  积极配合各部门的工作,并完成领导交办的临时性工作。根据公司发展的要求,在总经理的带领下开拓创新,配合酒店统一作好经营成本的控制管理,达到经营成本控制目标。

采购部的工作计划15

  20xx年采购部工作主要围绕以下项度开展:

  一、降低采购成本

  1、20xx年我们要协调好各供应商之间的关系,谈判延迟付款,缓解公司资金压力

  2、20xx年针对公司常用规格板材、原料物料辅料,要多家走访,市场询价,不单一采购,力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格,同等价格比质量”

  3、目前请购部门分散(请购人员太多,请购部门太多),后期公司是否可对这方面进行整合,所有请购信息由请购人先提交到仓库,由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单,这样有利于集中归口请购,减少不必要的采购,减少重复采购,起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司,统一交到仓库,集中由仓库收货入库,没必要去找各部门助理收货,减少很多不必要的时间,大大提高工作效率,同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理。

  提前采购计划性:针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品),因目前客户的量在增加,从客户到业务,业务到生管,生管到采购,考虑提高安全库存量,建立更合适的备货数量,提前采购,计划集中采购,目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购,充分的确保了公司生产上的有序,更能满足客户的需求,同时批量采购,计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势,合理降低采购成本;

  4、多寻找直接供应商,减少贸易和中间商的周转;减少上门提货的情况,多让供应商直接送货到公司,合理降低采购成本;20xx年度降价谈判,按照供应商年度供货情况,合理要求供应商做有比例的降价采购,有效降低采购成本

  二、确保产品质量

  质量是企业生存的根本,20xx年我们要严把质量关,大到原物料,小到五金螺丝螺帽,都要认真负责对待。逐步建立一套有效的`供应商管理制度对其进行管理;平时与供应商勤沟通,向供应商学习、多了解产品的使用性能

  三、供货的及时性

  目前公司的采购流程还在不断的完善中,但因生产计划变动无序、销售急单等原因,常出现采购物资延期交付,供应商供货不及时等现象。20xx年采购工作要在供货及时性上下功夫,首先,结合公司实际采购情况,对供应商进行评审、考核,合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取,保持及时供货渠道。其次,保持相对稳定的供应渠道,采取同时对应多家供应商办法,不仅质量比三家,供应商排产速度、发货速度也要比较,避免 “一对一”供货,给企业造成损失。最后,督促生产部门提供相对准确的采购计划,且建立相对安全的库存数量

  四、供应商管理

  1。 开发新供应商,针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商,做调查后需开发备用供应商,以降低采购风险,同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势;

  2。 针对TS精神,对目前供应商进行季度和年度评核,到供方现场评估等方式,对于条件无法达到我司评审要求的,依据我司评审条件,要求其整改,经整改任不达标的供应商,进入公司淘汰机制;

  3。 所有原物辅料和外加工以及模具供应商,全部纳入质量协议约束管控,增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制;

  4。 整合五金供应商,前期小五金耗材等比较零星,供应商、价格、交期、品质等比较杂乱,现在对相关供应商进行整合,采取“集中采购、就近采购;以多带少,量大拉小”的采购模式,使供方能积极有效的配合服务我司,减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本,降低采购产品的单价,有效提高送货的及时性,充分满足了生产需求,对于前期小五金的零星杂乱,仔细进行了梳理和深入的熟悉,目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求,供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高;

  5。 改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源,寻求多家供应,同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足,以获取供应商的优惠政策,降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量,又能有力的控制采购支出。

  6。 公开公正透明,采购比价都在三家以上,有的多达十余家参与,增加阳光采购透明度,真正做到降低成本、保护公司利益。

  五、协调好各部门之间的关系

  采购部做为一个服务性部门,将谨记自己的职责,将一切以公司为重,与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作,提高生产效率,为公司发展提供助力。

  六、细化采购管理流程

  公司管理最明显的体现在流程管理上,流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志,公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机,细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

  七、提高部门工作员工的业务素质和责任感

  除公司应组织人员进行培训外,还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质,同时反复强调采购人员的责任感,强调每个人对自己采购的材料设备负责到底,保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性,让员工充分发挥自己的特长。

  八、采购信息反馈

  采购部门对于正常和非正常的供应商送货,都应该第一时间反馈到生产等请购部门,确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通,多了解供货信息和材料备货情况,多和上游供应商联络,确保采购信息得到有效的传递

  以上是采购部门20xx年工作计划,在以后的工作中,不管是困难重重还是多姿多彩,我部门全体成员都会与公司同事一起共进退,同担当。总之,采购部门在工作上还有很多不足之处,这都是在接下来的工作中需要完善的。同时,也会尽最大努力来学习和积累经验,更好的完成工作,不要骄傲,继续努力,以便取得更好的成绩,为公司发展贡献力量!