销售目标计划书模板
一、20xx上一年回顾
1、销售业绩回顾（略）
2、促销活动（费用）回顾（略）
3、产品（项目）销售回顾（略）
二、20xx新一年形势分析
（一）宏观环境分析
1、外界环境机遇分析
（1）由于多年的经营积累，化妆品代理商和医美企业与我企业合作意愿强烈，特别是在竞争激烈的在背景下，更容易在成本、销售支持等方面获得更大的空间。
（2）在经济环境持续低迷的情况下，各行业就业面临巨大压力，这对我企业在后勤、营销方面低成本获得人才提供了很好的便利条件，同时，也为我们争取特约联盟商家降低了门槛。
（3）伴随技术的成熟以及观念的不断改变，微整形的消费市场将不断扩大。有统计表明，在美容院接受美容服务的顾客中，有58%的人有进行微整形手术的愿望。特别是部分男士也有微整形愿望。
2、外界环境威胁分析
1、由于受经济环境持续低迷的影响，造成大部分经商类顾客美容消费的热情度降低，影响本店的业绩收入。
2、网络销售、微营销等各类直销模式继续影响顾客的消费习惯，一定程度上使顾客忠诚度降低，部分产品的议价能力提升。
3、同行间“亏损性”竞争手段频出，对偏爱价格类顾客有较大的吸引力。
（二）内部环境分析
1、内部优势分析
（1）自持物业，总营业面积近800平的综合型美容会所，比较容易获得顾客的信任；
（2）经营项目模块比较齐全，可以形成顾客间的互相引流；
（3）拥有医疗许可证，特别是在雕眉方面的特色口碑，对基础顾客的吸引有极大的帮助；
（4）经过与道易邦管理咨询合作，逐渐形成一套适合自身企业的管理机制，为新一年的人事绩效打下了良好的基础。
2、内部劣势分析
（1）原有过度透支及没有持续的顾客开发计划，致使现有顾客销售增长潜力较弱；
（2）管理层计划和对下属控制能力较差，等靠思想、畏难思想严重，对本职工作中存在的问题缺少主动性解决的能力；
（3）基层员工（美疗师、后勤）没有标准的工作流程和严谨的训练考核制度，具体工作在执行中出错率较高；
（4）项目产品没有形成品牌特色，在销售中价格因素及人情因素影响过大，顾客对企业的品牌价值认可度低，影响大项目的销售。
三、20xx年整体营销策略
（一）指导思想
1、改变现有经营的产品体系。
20xx年度我们要主推道易邦特色技术，以会员卡销售为主，微整形手术销售为辅。通过客服经理与特约政企的联盟，开展各应季项目的滑动价促销活动。最终实现在20xx年将xx打造成为一家以生活美容美体为基础，医疗整形为特色的专业化连锁企业。
2、树立“管理即是分钱，销售来自关系”经营管理理念。
加强会员关系的投入，使各岗位的薪酬与业绩贡献建立量化联系，沟通好道易邦与合作政企的关系，通过重奖重罚的手段全方位保障全年销售目标的实现。
（二）全年各项指标的确定
1、全年销售任务目标
20xx年总经营指标700万。具体分解如下：精英团队260万；必胜团队210万；纹绣整形中心150万；spa部 50万；营销部30万。
2、全年会员维系任务目标
总体会员人数指标：20xx年累计销售500元以上会员1300人，其中，18—45岁区间的白领阶层职业（包括学生）要占总数的60%。各部门人数分解指标：精英团队500人必胜团队400人 纹绣整形中心300人 spa部 100人。
3、全年合作政企业任务目标
联盟政企30家，具体分解如下：公益型社团体组织1家；事业单位9家；特约商业企业20家。
4、全年用人指标
每月总用工人数40～55人。其中精英团队（125模型）10～15人；必胜团队（125模型）10～15人；纹绣整形中心（1+1模型）2人；spa部（113模型） 5人；总部（库管+前台+保洁+锅炉+行政+VIP客服+会计+培训）15人。
5、产品（项目）销售达成指标
问题性皮肤及美体类产品实现100万；会员卡实现260万；以微整形手术实现300万；综合类项目（产品）实现40万；
6、年度广告宣传费用预算：12～18万；
（三）实施策略
1、以除皱和美体项目为主、颜值项目及活动推广为辅强化平面媒体的广告投放。
2、积极开展网上团购会、微信公众平台营销。
3、强化会员营销。
（1）转变美疗师重服务轻销售的固有观念，在保证美疗质量和安全的前提下，通过强行预选/轮排机制多途径的对会员展开销售行为。
（2）按星级饭店标准，强化全体员工的接待素质及基本礼仪，丰富会员的附加服务项目，提升会员卡内在含金量。
（3）增加会员非消费活动的次数，丰富会员活动内容，加强会员关系。
（4）会员福利会每月（1～3场）。
4、积极开展联盟营销。
（1）与执行会员管理的企业（移动、银行、幼儿园、金店、4s店、百货、专卖店、酒店等等）建立合作关系，开展主题型会员联谊会（每月1～2场）。
（2）针对目标人群集中的事业单位，积极深入其中挖掘客户资源。（每月1场）。
5、开展路演宣传活动。在4月中旬～10月中旬在重点小区或广场开展诸多形式的项目体验、户外推广等活动，促成道易邦企业形象及项目推广目标，吸引更多的消费者。
6、增设VIP客服务经理（外联主任）、行政经理、培训经理等岗位，强化店长责任制。
明确个人岗位职责，强化量化考核机制，围绕以上指标分解确定相应部门负责人，将指标细分到每人、每月、每周，实行量化管理、按月考核机制。对考核不合格者坚决停职停岗。对完成指标的部门团队负责人年终予以业绩1%重奖。
7、组织经理、店长、顾问、美疗师走出去，参观先进同行企业，扩大员工的视野，学习别人的长处。
四、20xx年月行动计划和执行方案
各部门月份工作安排（略）
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