综合绩效自评报告
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综合绩效自评报告1
根据《四川省财政厅关于印发<四川省农村综合改革转移支付管理办法>的通知》（川财农〔20xx〕50号）文件精神，我镇赓即开展绩效自评工作，现将我镇20xx年度农村综合改革资金支出绩效报告如下：
一、项目概况
一事一议项目，主要用于郪口村8社、9社社道路修建350余米。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划及到位
农村综合改革资金共计10万元。其中：一事一议项目资金10万，郪口村已实施完成。
（二）项目财务管理情况
该项目严格按照财经纪律，要求资金去向明确，报账票据齐全，账务处理及时规范。
三、项目自评步骤及方法
回马镇成立了自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。同时在项目实施前期是否可行性论证充分，对项目的规划、管理办法、指导意见等制度是否建立完善，资金使用是否规范和项目受益人及影响的认可度等方面进行了自评。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
按照预算清单，一事一议项目中的'郪口村道路8社、9社社道路项目，已实施完成，成本控制在预算内，群众满意度高。
（二）项目效益情况
乡村人居环境明显改善，群众幸福度提高，达到预期生态效益；改革完成受益年限达50年，为乡村振兴奠定了牢固的基础，达到预期可持续效益。
五、问题及整改措施
（一）存在的问题
回马镇一事一议项目已实施完成，但截至目前还未报账。
（二）整改措施
由一事一议项目归口股室督促施工方完善项目资料、财务资料，在20xx年12月31日之前完成报账。
综合绩效自评报告2
按照时间有关要求，我县综改办组织力量对全县20xx年度农村公益事业财政奖补工作情况进行了绩效自评，20xx年农村综合改革转移支付只有农村公益事业财政奖补这一项资金。自评采用查看基础资料和现场察看走访相结合，按照《江西省农村综合改革转移支付绩效管理办法》的要求，对照《中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表》规定的内容，从数量指标、质量指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等四个方面进行自评打分。
一、绩效目标分解下达情况
江西省财政厅下达我县20xx年农村综合改革转移支付预算资金，主要是农村公益事业中央财政奖补资金167万元，我县预算安排资金（县级配套）100万元，县级追加缺口300万，支持农村公益事业建设绩效目标数70个。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析。
我县20xx年收到省财政厅下达农村综改改革转移支付资金预算指标（农村公益事业中央财政奖补资金）167万元，县财政局20xx年11月份通过国库集中支付将奖补资金147万元拨付到乡镇预算往来资金账户上，还有20万元尚未拨付。然后根据项目完成情况通过县镇报账制将资金直接拨付到项目承建方账户上。所有项目资金在3月底已拨付到位。
2、项目资金执行情况分析。
20xx年我县农村公益事业投资总额632.48万元，其中：中央财政奖补资金147万元，县级配套100万元，县级追加300万（金府办财抄字{20xx}318号），其他资金85.48万元，所有项目资金已拨付到位，资金执行率达100%。
3、项目资金管理情况分析。
我县农村公益事业财政奖补资金实行县级报账制，县财政通过国库集中支付将奖补资金拨付到乡镇预算往来资金账户，工程竣工后申请综改办验收,验收合格后按照《金溪县村级公益事业一事一议财政奖补资金管理暂行办法》进行资金拨付及报账，资金直接拨付到施工方，奖补资金在5万元以上（含5万元）的项目均预留了3%质量保证金。
（二）总体绩效目标完成情况分析
上级下达我县20xx年支持农村公益事业建设绩效目标数70个，但全年实际完成绩效目标数160个，比上级下达的绩效目标数多90个，增加的原因主要是：经过多年来一事一议项目的持续投入建设，我县农民兴办公益事业的热情高涨，呈现了村组竞相建设公益事业建设的景象，农民群众踊跃参与，掀起了公益事业建设高潮，乡镇政府对农村公益事业财政奖补工作热情也非常高，申报的项目多，我们采取按农村人口和村组数量等因素分配原则，并结合本县实际安排落实好奖补项目。所有项目在20xx年1月底全面完工。
（三）绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标。20xx年上级下达我县支持农村公益事业建设绩效目标数为70个，但实际完成绩效目标数为160个，完成率超过100%。
（2）质量指标。村级公益事业发展水平得到全面提升。
一是议事程序方面。所有项目都召开了村民会议或村民代表大会，表决征得大多数农民签字同意并记录在案，160个项目都是按规定程序报批了。
二是项目管理方面。一是建立了项目库；二是按规定程序报批了项目；三是奖补资金在3万元以上的.项目都设立了永久性项目标识牌。
三是资金管理方面。实行乡级报账制，县财政通过国库集中支付将上级专项资金拨付到各乡镇，乡镇通过授权支付方式将资金拨付到承建方，奖补资金在5万元以上（含5万元）的项目均预留了3%质量保证金。
四是制度建设方面。制定了一系列管理制度，并印制上墙；对已完工的项目全部录入到一事一议信息监管系统中。
五是组织宣传方面。县城内设立了2块永久性户外宣传路牌;各项目所在的自然村均有宣传标语。
2、效益指标完成情况分析
主要是生态效益指标，农村人居环境得到了很大的改善。
一是建设了46个村内小型水利设施项目。共修村内水渠7.76千米，小型提灌站3座，村内安全饮水管线3千米，其它小型水利设施39个。
二是建设了22个村内道路项目。共修建水泥路面1.98千米，其他路面5千米；
三是修建桥涵11个。
四是修建了22个村内环卫设施项目。
五是村容美化亮化49个项目。安装路灯1078盏、村内绿化760平方米；
六是修建了4个村内公共活动场所项目。共修面积736㎡；
七是修建6个其他公共设施项目。
3、满意度指标完成情况分析，主要是服务对象满意度指标。
通过我们上户走访，绝大多数的项目所在地的基层干部、村民群众感谢党的这项惠民工程建设，满意度达98%以上。
三、偏离绩效目标的原因和存在问题及建议
上级下达我县20xx年支持农村公益事业建设绩效目标数70个，但全年实际完成绩效目标数160个，比上级下达的绩效目标数多90个，多出的原因主要是大部分乡镇对农村公益事业财政奖补工作热情高，申报的项目多，我们采取按农村人口和村组数量等因素分配原则，并结合本县实际安排落实好奖补项目。
存在的问题：一是上级奖补资金少。我县农村公益设施基础薄弱，农村点多、面广，加之有些乡镇农民收入水平低、承受能力限，农民自主参与村内公益事业建设的积极性没有得到充分发挥，各乡镇一事一议财政奖补试点工作开展不平衡。建议上级加大奖补标准，调动农民积极开展村级公益事业建设财政奖补工作的积极性。
二是外出务工人员多，项目议事程序难度大。我县青壮年人员大部分都外出务工，留守在家多为老人、妇女小孩，由于人员少、给一事一议财政奖补实施中的召开村民代表会、筹资等都带来很多不便。建议上级减少部分议事程序，使一事一议工作更好的开展。
三是监督力量薄弱，项目质量不能全面保证。由于项目点多面广，实施过程较长，管理部门人员少，村级项目质量监督小组人员技术不专业，造成项目实施全过程的监督管理不规范，有可能一些项目质量达不到要求。
四是工作经费不足。一事一议财政奖补项目工作面宽量大，任务重。政策宣传、项目立项、方案审批、组织实施、监督管理、验收等环节都要做大量工作，产生一定的办公费用，但上级每年下拨的工作经费有限，在一定程度上影响了基层干部工作积极性。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我县拟将此次绩效自评结果在各乡镇进行公开，并要求各乡镇按照此绩效自评程序，对本乡镇农村公益事业财政奖补项目也进行自评，并将自评结果报送县财政局，同时在全乡各村范围内进行公开。
五、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况。
综合绩效自评报告3
一、项目基本情况
（一）项目概况。
湾甸傣族乡收到20xx年农村综合改革工作经费7560元，主要用于：一是财政所防盗门安装及卫生间下水道疏通方面6320元，其中房门刷漆11道3520元，档案室防盗门安装1道1300元，卫生间下水道修复1500元。二是财政所维修维护方面1240元，主要为太阳能维修，疏通厕所，安装宿舍、办公室及过道吸顶灯6盏，安装投光灯1盏。
（二）项目绩效目标。
一是完善财政所安全设施，提升档案保管的安全性。二是完善财政所照明设施，保障人员夜间出行方便安全。三是改善财政所生活设施，保障财政所人员基本生活条件。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）绩效评价目的：促进工作正常开展。
（二）绩效评价原则：坚持实事求是、公平、公开原则；评价标准：受益对象参与度>=90%，项目建设完成>=100%，解决基层困难、促进社会和谐>=100%，项目持续发挥作用期限>=3年，群众对项目满意度>=95%。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况：20xx年农村综合改革工作经费项目资金7560元。
2.项目资金执行情况：20xx年农村综合改革工作经费项目资金7560元。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况：受益对象参与度100%，项目建设完成100%。
2.效益指标完成情况：解决基层困难、促进社会和谐100%，项目持续发挥作用期限达3年。
3.满意度指标完成情况：群众对项目满意度100%。
四、绩效自评结果
综合分析评价：通过20xx年农村综合改革工作经费项目实施，一是完善财政所安全设施，通过安装档案室防盗门，提升档案保管的`安全性，减轻财政所档案保管的压力。二是完善财政所照明设施，安装吸顶灯和投光灯，保障财政所人员夜间出行方便安全。三是改善财政所生活设施，对财政所下水管道进行疏通，保障财政所人员基本生活条件，该项目的实施完善财政所基础设施，改善了工作和生活条件，提升人员工作和生活满意度，评价结论100分。
五、其他需说明的问题
无。
综合绩效自评报告4
一、自评结论
（一）部门整体绩效自评得分
保山市农业农村局2021年度部门整体绩效自评得分为99.83分。
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2021年总支出为7222.10万元，支出预算数为7284.27万元，执行率为99.15%。
2.完成的绩效目标。
（1）产出指标
设立质量指标：农业农村日常管理事务工作完成率≧90%，年末目标全部完成。
（2）效益指标
设立经济效益指标：农业增加值≧219亿元，年末实际完成农业增加值275.1亿元，目标全部完成。
（3）满意度指标
设立服务对象满意度指标：服务群众满意度≧85%，年末目标全部完成。
3.未完成的绩效目标。
无。
（三）存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
一是绩效管理理念未真正树立，原因为业务部门缺乏以绩效引导资金的观念，对设立绩效目标敷衍了事，没有清晰的绩效逻辑，对绩效管理的重要性认识不足。
二是绩效管理制度尚未健全，原因是缺乏行业部门顶层的指导性框架，可供参考的依据较少。
三是存在资金结余结转情况，原因是实际工作开展过程中遇到突发未知障碍，导致工作未按计划顺利完成，部分资金无法兑付。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。
一是进一步健全完善预算管理、绩效管理制度，切实强化部门整体绩效推进力度。
二是在把握中央、省、市各级党委、政府对农业农村工作要求的同时，汲取近几个财政年度整体绩效完成经验，及时对我部门绩效设立方向进行调整。
2.拟与预算安排相结合情况。
一是持续推进预算执行管理，加强业务指导和监督检查，及时督促项目进度，协调解决实施中的难点和问题，对执行进度缓慢的项目进行约谈，增强资金使用效益。
二是建立预算执行进度与预算挂钩制度，对支出进度滞后、存量资金数额较大的部门（室），在安排下年预算时，予以适当核减。
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述部门支出情况以及当年市委、市政府布置的重点工作。
2021年总收入为6847.25万元，其中：财政拨款收入6355.74万元，占本年收入的92.82%；经营收入205.52万元，占本年收入的3.00%;其他收入285.99万元，占本年收入的4.18%。
2021年总支出为7222.10万元，其中：财政拨款支出6638.27万元，占总支出的91.92%。按支出性质分：基本支出5295.16万元，占总支出的73.32%；项目支出1658.06万元，占总支出的22.96%；经营支出268.89万元，占总支出的3.72%。
2021年是“十四五”规划开局之年，根据保山市委、市政府对农业农村工作的要求，我部门积极谋划“十四五”发展布局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，推进实施乡村振兴战略，着力打造“绿色食品牌”，着力推进美丽乡村建设，着力增加农民收入，着力实施“千百万工程”，打造千亿级高原特色现代农业，推进建设百亿级农业产业、培育10000个新型农业经营主体，为保山与全国全省同步实现农业农村现代化开好局、起好步。
2.简要概述年度部门整体绩效目标。
（1）持之以恒抓好粮食安全生产；
（2）持之以恒抓好乡村特色产业发展；
（3）持之以恒抓好“绿色食品牌”打造；
（4）持以之恒抓好产业扶贫巩固提升；
（5）持之以恒抓好美丽乡村建设；
（6）持之以恒抓好农村综合改革；
（7）持之以恒抓好农业农村投资；
（8）持之以恒抓好农业科技创新；
（9）持之以恒抓好农业农村干部队伍建设。
（二）部门自评工作开展情况
简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。
根据通知要求，我部门对2021年整体绩效情况认真开展了自查和自评。为将工作落到实处，部门领导高度重视，对机关各业务科室及系统内所有二级单位统一进行了要求安排，对所涉及自评项目实施情况进行了认真总结和梳理，并严格按照相关要求撰写了项目绩效自评表和自评报告。
（三）绩效目标完成情况分析
1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
2021年总支出为7222.10万元，支出预算数为7284.27万元，执行率为99.15%。预算支出未达100%的'原因为：受疫情影响以及临时性工作调整，数个原定涉及培训、抽检的项目无法实地开展，导致工作未能按计划完成，资金无法顺利兑付。
部门整体支出方面，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时、完整，资产管理使用规范、有效。
2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
（1）产出指标完成情况分析。
深入贯彻省委、省政府，市委、市政府的各项决策部署，全面落实省委、市委农村工作会议精神，千方百计抓好粮食和生猪生产，多措并举促进农业产业提质增效，带动农民增收，统筹推进农业农村各项改革发展，农业生产形势持续向好，农业现代化工作稳步推进，农业高质量发展取得了明显成效，“三农”压舱石作用更加凸显，为稳定全市经济社会发展大局提供了有力支撑。
（2）效益指标完成情况分析。
年末实际实现农业总产值427.8亿元、同比增11%；农业增加值275.1亿元、同比增12.1%；农村常住居民人均可支配收入达14634元，同比增9%；完成农业农村固定资产投资100亿元。
（3）满意度指标完成情况分析。
一是通过强化耕地质量的保护和提升、推广高产配套栽培技术、提升农机化水平、大力推广优良品种、加强对致灾性病虫害的监控防治、强化政策引导等多种途径，围绕稳产保供，推动农业高质高效发展，有效提高了农民的满意度。
二是不断推动“一县一业”示范创建，加大农业龙头企业培育力度，加快“三品一标”认证，深入推进世界一流“绿色食品牌”打造，优化了营商环境，有效提高了农业企业的满意度。
三是通过化肥农药减量增效、提升秸秆综合利用水平、受污染耕地安全利用等方式，加快推进农业绿色发展。有序实施乡村振兴“百千万”示范工程、农村厕所革命、村庄清洁等行动，建设宜居宜业美丽乡村。强化农业生产投入品市场监管以及农产品质量安全监管，聚焦安全生产，持续优化产业发展环境，有效提高了群众对粮食安全的满意度。
（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况
我部门2021年度整体支出绩效自评结果为优秀，基本支出保障有力，“三公”经费支出控制较好，各项目按质按量的落实为我市农业农村发展注入了强大推力，达到了预期目标。建议市财政局在今后继续给予我部门更大规模的经费帮助，为保山农业持续高速的发展提供更大支持。
（五）其他佐证材料
无。
综合绩效自评报告5
根据《财政部关于印发<中央财政农村综合改革转移支付资金管理办法>的通知》（财农〔20xx〕（177号）精神文件要求，三场积极组织开展了相关项目绩效自评工作，现将自评情况汇总报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
转移支付预算和区域绩效目标情况。
1、奶牛场：20xx年预下达虎林市建疆奶牛场资金1笔，13万元，用于虎林市建疆奶牛场“场区路硬化”项目；绩效总目标为推进虎林市良种场农村居住环境。产出指标中的数量指标为“建设奶牛场硬化路223米，质量指标为“硬化路验收合格率100%”、“建立硬化路工作进度台账为基本建立”；效益指标中社会效益指标为“推进农村居住环境建设”，生态效益指标为“改善农村人居住环境”；满意度指标中服务对象满意度指标项目区农户满意度≧90%，项目区基层干部满意度≧90%。
2、种畜场：20xx年已下达虎林市种畜场资金1笔，22万元，用于虎林市种畜场“场内道路硬化、入户桥涵”项目；绩效总目标为推进虎林市种畜场农村居住环境建设。产出指标中的数量指标为“建设种畜场场内道路硬化480米、桥涵330米”，质量指标为“道路硬化、入户桥涵验收合格率100%”、时效指标项目资金使用率100%；效益指标中社会效益指标为“推进农村居住环境建设”，生态效益指标为“改善农村居民居住环境”；满意度指标中服务对象满意度指标项目区农户满意度≧90%，项目区基层干部满意度≧90%。
3、良种场： 20xx年预下达虎林市良种场资金1笔，35万元，用于虎林市良种场场区“石彻边沟”项目；绩效总目标为推进虎林市良种场农村居住环境。产出指标中的数量指标为“建设良种场石彻边沟406米、桥涵156米”，质量指标为“石彻边沟改造验收合格率100%”、“建立石彻边沟工作进度台账为基本建立”；效益指标中社会效益指标为“推进农村居住环境建设”，生态效益指标为“改善农村人居住环境”；满意度指标中服务对象满意度指标项目区农户满意度≧90%，项目区基层干部满意度≧90%。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1、奶年场：20xx年克服了疫情等不利原因，按原定计划组织施工，圆满完成了20xx年度的施工建设。
2、种畜场：农村综合改革转移支付资金按时足额到位，资金到位率100%。20xx年（财农〔20xx〕（177号）农村综合改革转移支付资金22万元，总体执行率为100%。
3、良种场：因20xx年疫情原因，工程招标时间推迟，错过了施工时间，故20xx年未施工建设。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
种畜场：20xx年依托农村综合改革转移支付资金新建“场内道路硬化、入户桥涵”项目，大力推进贯彻落实了新农村环境建设，极大地提高了项目实施地的'农村居民居环境以及村容村貌，通过宣传以及实际改造切实让老百姓体验到硬化路的实惠，彻底改变过去雨天一身泥、旱天一身土的状况。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
良种场预计于20xx年6月开始施工，于20xx年7月初施工完毕。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入场年度工作综合考评，绩效评价结果作为以后年度农村综合改革财政奖补资金安排、分配的重要依据，并督场按要求公开财政奖补项目及资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。
五、其他需说明的问题
无
综合绩效自评报告6
一、绩效目标分解下达情况
1.衔接资金下达预算及项目情况。20xx年根据项目的实际建设需求，共计申请衔接资金2498.73万元，分别用于高卓路卓圩段项目、顶锢路项目、朝阳路和朝黄项目以及薄杨路项目，所有衔接资金已下达。
2.衔接资金项目绩效目标设定情况。所有项目，根据产出指标、效益指标和满意度指标进行设定。其中，产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响；满意度指标主要是提升服务对象的满意度。
二、绩效自评工作开展情况
本次自评工作的对象包括使用衔接资金的所有项目，根据设定的绩效目标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的收益对象等，通过发放问卷的形式进行调查，通过调查结果来测评衔接资金的绩效目标完成度。
三、绩效目标自评完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。20xx年县交通局申请衔接资金全部到位。
2.项目资金执行情况分析。目前，所有的衔接资金已完成拨付，拨付率100%。
3.项目资金管理情况分析。根据各建设项目的合同约定，按照序时进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核后，拨付项目资金。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，所有项目均完成了建设任务，项目（工程）验收合格率为100%，项目完工及时率为100%，同时，项目实际投资额不高于项目控制价。
2.效益指标完成情况分析。提高地方固定资产投资额，建制村通客车率达到100%，缩短居民出行时间；道路硬化后，极大的降低了扬尘，提升了人居环境质量；所有项目的`工程设计使用年限均大于5年。
3.满意度指标完成情况分析。通过对受益群众的走访和调查，满意度达到100%以上，符合设定的绩效目标。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
因为20xx开工时间较晚，加之受雨季影响，前期工程建设相对较慢；后期，我局多措并举、扎实推进农村公路建设，提前完成了20xx年农村公路建设任务。
下一步改进措施：早谋划、早启动，与各乡镇（开发区）政府全面对接，掌握镇村两级急需实施的农村公路建设需求，进一步解决群众出行难问题。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
农村公路建设实行项目法人制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制，建立健全政府监督、业主管理、社会监督、企业自检质量保证体系；认真落实了 “七公开”制度，实行项目公示制，自觉接受群众监督。同时，农村公路建设实行项目公示制，在施工现场设立公示牌，公开项目实施的时间、规模、技术标准、资金来源、项目责任单位和责任人、监督电话等情况。
综合绩效自评报告7
一、提高政治站位，加强组织领导
为了做好道路客运行业高质量发展绩效考核自评工作，临江市交通运输局成立了以党组书记、局长赵辰为组长，副局长为副组长，各业务科室负责人为成员的《临江市道路客运行业高质量发展绩效考核工作领导小组》，办公室设在局运输科，负责组织、协调和自评工作，本着积极、认真、真实的原则，认真开展各项指标考核工作。
二、采取扣分制进行考核，自评分为196分
（一）制定本地推进道路客运高质量发展实施方案情况，自评分为满分30分。
1.临江市人民政府办公室于2021年10月28日下发了关于印发《临江市道路客运行业高质量发展实施方案的通知》（临政办发〔2021〕9号）文件，围绕保障和改善民生，构建人民满意的道路客运出行服务体系，促进城乡经济可持续发展，逐步提升城市综合竞争力。（附：文件1）
2.临江市交通局、临江市发展和改革局、临江市农业农村局、临江市商务局、临江市供销合作社于2021年9月16日印发了《关于深入推进农村物流高质量发展工作实施方案的通知》（临交运联发〔2021〕4号）文件，逐步健全完善我市农村物流体系，推动各行各业融合发展，提高农村物流网络覆盖率，全面推进我市农村物流高质量发展。（附：文件2）
3.建立了由市政府市委副书记、市长王大泉为组长，主管副市长张继华为副组长，市政府交通运输局局长、财政局局长、住建局局长、城市执法局局长、发展和改革局局长、自然资源局局长、公安局政委和乡镇“一把手”书记为成员的临江市推进实施道路客运行业高质量发展工作领导小组，办公室设在临江市交通运输局，主任由赵辰局长担任，综合组织协调有关部门配合解决推进实施道路运输行业高质量发展工作中出行的重大问题。（附：文件1）
4.按照省政府《实施意见》制定了《临江市道路客运行业“全域公交”实施方案》（临交运发〔2021〕90号文件），明确了2021年至2024年总体目标，填写了《客运班线公交化改造情况调度表》，2021年计划完成3条改造，实际完成了4条客运班线改造，即临江至白山，桦树至白山，大湖至白山，临江至贾家营。（附：文件3，附调度表、线路备案表、线路许可）
（二）出台农村客运和客运站财政支持政策情况，自评分为满分20分。
临江市人民政府办公室印发了《临江市道路客运行业高质量发展实施方案的通知》（临政办发〔2021〕9号）文件，在文件工作要求中，按照“社会可承受，企业可承载，财政可承担”的原则，在充分考虑城市公共交通运营成本的基础上，进一步明确了客运站和农村客运公益属性，建立财政兜底保障机制，推动客运站由经营服务向“经营服务+公益性服务”转变。临江市交通运输局、临江市财政局联合印发了《临江市2019年度成品油价格补贴调减后的涨价补助资金统筹补贴实施方案的通知》（临交运联发〔2021〕2号）文件，在文件中确定了7个方面退坡资金使用项目，即一是客运站和运输企业安全生产补贴项目；二是用于客运信息化、智能化建设补贴项目；三是用于农村客运冷僻线路补贴项目；四是用于城市公交车信息化、智能化建设补贴项目；五是用于建制村“村村通”线路补贴项目；六是用于营运车辆智能视频监控终端项目；七是用于农村客运线路许可未到期“全域公交”改造和支持春耕秋收等特殊时期的运输服务保障工作运营补贴项目。（附：文件1、文件4）
（三）道路客运行业高质量发展督导考核情况，自评分为满分15分。
1.将道路客运行业高质量发展工作纳入到《临江市2021年度乡镇“聚焦双提十攻坚抓落实”季考实施办法》。（附：文件5）
2.临江市考核督查工作领导小组印发了《临江市2021年度乡镇（街）目标责任制考核实施的通知》（临考督办发〔2021〕3号）文件，建立了督导机制。
3.从2021年11月15日开始按照《吉林省道路客运行业高质量发展绩效考核标准》逐项进行自评，形成自评报告上报白山市交通运输局。
4.临江市交通运输局先后2次召集全交通改造相关单位，督导本地道路客运行业高质量发展工作。（附；会议记录、照片）
（四）政策解读情况，自评分为满分5分。
1.以临江市交通运输局名义制定了《道路运输行业维稳应急处置预案》（临交运发〔2021〕89号）文件，以解决在道路客运改造过程中发生的非正常群体上访、停线、越级上访事件。（附：文件6）
2.临江市交通运输局先后3次组织运输企业及相关科室对《吉林省人民政府办公厅关于促进吉林省道路客运行业高质量发展的意见》（吉政办发﹝2021﹞23号）和《吉林省交通运输厅关于明确道路客运行业高质量发展工作有关问题的通知》（吉交运发﹝2021﹞249号）文件精神进行宣传培训。
3.到目前为止没有发生任何群体性信访事件。
（五）推进公交化改造情况，自评分为满分30分。
1.2021年6月份对临江市客运班线进行系统统计，即省际客运班线1条，市际客运班线5条，县际客运班线8条，县内客运班线11条。
2.制定了公交化改造计划。临江市交通运输局出台了《临江市道路客运行业“全域公交”实施方案》（临交运发﹝2021﹞90号）文件，从2021年11月开始，对贾家营的1条县内农村客运班线进行公交化改造，预计2022年改造5条，2023年改造2条，2024年改造3条，最终实现“全域公交”的目标。（附：文件3）
（六）推进定制客运服务情况，自评分为满分20分。
按照《吉林省人民政府办公厅关于促进吉林省道路客运行业高质量发展的意见》（吉政办发﹝2021﹞23号）文件要求，临江市政府印发了《临江市道路客运行业高质量发展实施方案的通知》（临政办发﹝2021﹞9号）文件，在《方案》中统筹推进定制客运服务工作，2021年实现临江至长春定制客运服务，从2022年开始逐步推动实施。（附：文件1、线路备案表、线路许可、道路运输证复印件及相关照片）
（七）村村通客车情况，自评分为满分10分。
临江市辖区内7个乡镇，70个建制村，现已100%实现通客车。
（八）加快推动客货邮融合发展，自评分满分30分。
临江市交通运输局6月份深入苇沙河镇对农村物流需求进行摸底调查，联合印发了《关于深入推进农村物流高质量发展工作实施方案的通知》（临交运联发〔2021〕4号）文件，临江市3个乡镇街（大栗子、花山、六道沟）28个建制村利用现存的班车、公交车和乡镇客运站开通了客货邮融合发展。临江市吉龙公司制作了“畅畅行”软件，为响应国家乡村振兴政策，全面惠及临江辖区内村民的生活，解决乡村公路、运输工具、通讯网络、商品储存及保管技术落后的问题，特开设农村客运物流。货物由村民放在每个村设定的代收点，由本村公交车前往收取，根据货物送达地点，车辆到达临江后，交付给公司中转人员，分拣完成后送至相应的长途客车上（根据实际情况，当日无法发走的，于次日送出）。长途客车将货物送达至终点站配送员处，配送员收取到货物后，当日将货物送至客户手中。
农村客运物流不仅方便了村民的'货物流通，解决了农村季节性农副产品保鲜短、运输难、流通慢等问题，带动了农村基础设施建设，提高农业生产经营的技术水平，为农村经济发展奠定坚实的物质基础；还可以促进和提高农村的信息化水平，使广大农民能够像城市的人们一样，通过网络及时获取农用物资、农产品的市场信息等；还能让原本运营难以为继的农村客运车辆，增加新的效益点，重新焕发出活力。（附：文件2、相关照片、记录）
（九）新能源车辆推广应用情况，自评分满分5分。
临江市公交行业到目前为止共更新车辆3辆，全部为新能源纯电动宇通牌电动公交车，到12月末即将更新14辆公交车，其中新能源纯电动宇通牌电动公交车14辆，更新新能源公交车比例达到100%。（附：行车证、营运证复印件）
（十）政务服务效率情况，自评分为满分5分。
临江市道路客运业务今年共办理换发《道路运输证》6个，报停车辆数量10辆，复驶车辆数量9辆，年审车辆数量67辆，全部网上办理，且在“互联网+道路运政服务”系统中政务服务事项按期办结率达到100%，在政务大厅交通窗口不存在业务拖延不办，更不存在吃、拿、卡、要现象。（附：政务大厅业务办理截图）
（十一）合理规划客运停靠站点网络布局，自评分为满分5分。
临江市交通运输局于2021年6月3日向临江自然资源局提交了《临江市国土空间总体规划的请示》，根据《吉林省城市公共客运管理条例》提出公交化改造首末站提供停靠场所，改造首末站场地。（附：上报申请）
（十二）安全生产情况，自评分为满分6分。
临江市吉龙公司设置了安全生产领导机构和管理机构，建立各项安全生产制度，并配备专职安全管理人员王萧龙定期召开安全生产工作会议和例会，定期对客运驾驶员开展安全教育培训和考试，定期开展安全生产隐患排查11次，按规定填写监控日志，发现违章和问题及时处理、限期整改，和复检形成闭环管理。按规定为公交化改造车辆和定制客运车辆配备安检、防疫设备，2021年客运企业未发生重大安全生产责任事故。（附：企业文件封皮照片）
（十三）动态监控情况，自评分为满分5分。
将以前城乡一体化13辆车和定制客运12辆车纳入企业动态监控平台监控和临江市交通运输综合行政执法大队监管平台。（附：监控截图）
（十四）分级分类监管情况，自评分为满分4分。
在2021年度，临江市交通运输综合行政执法大队3次分别对临江市胜境国旅和临江市吉龙公司进行“黑红黄绿”精准分类管理，到目前为止，所属道路客运企业处于“绿色”状态。（附：监控截图及说明）
（十五）电子客票应用情况，自评分为1分。
临江市口岸客运站目前采取线上和线下售票，定制客运12辆客车实现电子发票。
（十六）便利老人、残疾人等特殊群体出行情况，自评分为满分5分。
临江市口岸客运站通过设立老年人和残疾人专用通道、服务窗口等方式为特殊群体提供便利化服务。（附：图片）
三、采取加分制进行考核，自评加分为24分
（一）全域公交建设情况，自评分为加5分。
临江市交通运输局根据《临江市人民政府办公室关于印发临江市道路客运行业高质量发展实施方案的通知》（临政办发〔2021〕9号）文件精神，制定了《临江市道路客运行业“全域公交”实施方案》（临交运发﹝2021﹞90号）文件，确定了临江市2021年至2024年“全域公交”发展目标。《白山市人民政府办公室印发关于促进白山市道路客运行业高质量发展实施方案的通知》（白山政办发〔2021〕10号）文件中，确实以浑江区、临江市作为“全域公交”试点单位。（附：文件3、文件7）
（二）先行先试开展定制客运服务和公交化改造情况，自评分为加8分。
临江市已于9月28日开通了临江至长春客运站、临江至长春火车站、临江至医大一院、临江至龙嘉机场4条定制客运。拟在12月份时临江至白山、桦树至白山、大湖至白山、临江至贾家营4条线路实行公交化改造。（附：行车证、营运证复印件）
（三）农村物流网络节点建设情况，自评分为加10分。
临江市农村物流网络节点建设工作从2018年开始随着“四好农村路”工作同步进行，到目前为止已建成县级物流中心1个，乡镇级物流节点7个，建制村物流网点70个，建设比例达到临江市行政区域市、乡、村占比100%。（附：节点台账）
（四）智慧客运体系建设情况，自评分加分为1分。
临江市吉龙公司开发了“畅畅行”微信小程序，建立了公众号（changchangxing）向社会提供客运车辆、线路旅游、到站预测、购票等出行信息。
综合绩效自评报告8
20xx年下半年，我院领导班子根据《平江县卫生局关于印发公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效考核办法（试行）的通知》平卫04号文件精神，成立了绩效考核领导小组，以医院绩效提高工作质量和效率，更好的为病人服务，推进医院建设和发展为目的，以坚持多劳多得、优绩优酬的原则制定了南江镇中心卫生院工作人员考核实施方案。现将绩效考核工作总结如下：
一、绩效办制订了各岗位员工的考绩效考核评分标准和绩效分配方草案，经院委会、各科室主任护士长多次修改，职代会讨论全体通过方案。
二、组织全院职工学习了绩效考核方案和各岗位工作质量标准。
三、考核分定期考核与平时考核、院领导考核与科室考核相结合，院内考核由分管领导负责对各线的考核，科主任、护士长负责对本科室人员的考核，每两月考核一次，考核结果与奖金挂勾。
四、加强了成本管理，对各科室财产器械进行了盘底建账，建立了财产物资管理制度及财产物资报废赔偿规定。
五、对全院成本进行了分项分科室登记，每月汇总反馈，为领导提供了各项成本费用开支情况，各科室成本节约意识大大增强，杜绝了长明灯、长流水。
六、通过绩效考核大大调动了员工的工作积极性，今年病人比去年住院病人增加66%，医务人员的'主动服务意识增强，病人满意度达98%，杜绝了医疗护理投诉。
存在问题：
一、有的干职工对绩效考核的目的意义认识不够。对成本核算难以接受。
二、绩效考核工作经验不足。
整改措施：
一、加强对管理人员的绩效考核培训。
二、每季对医院成本进行分析，掌握成本数据。
综合绩效自评报告9
根据《安徽省省级部门预算管理工作绩效考核暂行办法》（皖财预〔20xx〕452号）的要求，我单位在全面总结预算管理工作的基础上，对照预算编制、执行监督、预算绩效等多方面内容进行检查，实事求是地开展自评，现报告如下：
一、严控一般性支出，科学编制预算。为规范预算编制科学化、精细化管理，领导高度重视，专门召开预算编制协调工作会议，结合本部门工作要求及时布置、精心实施；牢固树立过“苦日子”思想，严控一般性支出，加强全口径预算管理，部门所有收入和支出全部纳入预算，统一管理，统筹安排。基本支出按政策编制，项目支出预算在办公室与业务处室反复会商的基础上科学编制，符合项目储备机制要求。预算编制过程中，严格按照政府采购目录及省级资产管理有关要求，编制政府集中采购预算、新增资产配置预算、政府购买服务预算。改进各项工作，提高预算编制质量，按要求编写报送部门预算草案文本，文本规范、内容详实、完整。
二、严格管理，预算执行稳定有序。年初制定详细的用款执行计划，执行过程中本着“以收定支，量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年预算支付的各种因素，适时调整，按工作进度执行预算。预算执行做到基本支出按序时计划执行，项目支出按工作进度或合同约定支付，及时申报采购预算，并按要求执行完毕。
三、强化责任意识，接受预算监督。主动接受人大、审计和财政部门监督检查，认真落实人大审查和审计监督意见。规范财务管理,完善内控体系,严格执行财务审批制度，强化研究经费监管和单位预算管理的监督检查。
四、完善预算绩效管理，提高财政资金使用效益。按照省财政厅预算支出绩效考核的相关要求，我中心坚持全覆盖纳入、全过程管理、全方位评价，扎实推进项目预算绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率和单位财务管理水平。由办公室牵头成立项目自评及整体绩效自评工作组织和相关联系人；制定评价及监督工作实施方案；设计符合本部门项目特点的科学、准确的评价指标,形成自评工作报告；下一步我们将继续强化绩效自评结果应用，把绩效自评结果作为改进预算管理的.重要依据，真正让财政资金发挥最大经济社会效益。
五、加强决算管理，提高决算数据质量。根据《安徽省财政厅关于做好20xx年度部门决算工作的通知》(皖财库〔20xx〕1638号)要求，认真组织决算编报工作，按时审核和汇总报送本部门决算，决算数据真实、准确和完整；组织开展决算数据质量核查，并形成核查报告，提高决算数据质量。严格执行财政财务管理各项规定，真实反映预算资金执行结果,加强决算管理，强化数据分析，发挥决算功能作用，将发现的问题反映到预算编制、执行、会计核算等环节中，发挥决算促进预算管理的作用，促进财务管理工作规范有效。
六、依法规范，适时公开预决算。按照《中华人民共和国预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关法律法规的规定，认真履行预决算公开责任主体的职责，依法、规范、按时在安徽省政务公开网站和省政府发展研究中心门户网站上公开部门预决算。
七、预算管理工作绩效自评结果。对照《安徽省省级部门预算管理工作绩效考核暂行办法》（皖财预[20xx]452号），我中心20xx年预算管理综合考评自评得分为97分。其中，预算编制30分，预算执行28分，预算监督10分，预算绩效管理9分，决算编制10分，预算公开10分。为了充分发挥财政资金绩效作用，今后，我们将进一步增强预算管理责任和预算绩效意识，切实提高预算管理的科学化精细化水平。
综合绩效自评报告10
一、预算绩效管理工作总体情况
20xx年，我办在市委、市政府的领导下，在财政部门的`指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。
二、自评得分情况及说明
通过自查自评，20xx年度我办预算绩效管理工作自评得分97.35分，具体为：组织保障体系4分，过程管控体系81.85分，基础支撑体系4.5分，考评监督体系2分，其他考评事项5分。具体分值及得分依据如下：
（一）组织保障体系（4分）
根据市政府办公室内设机构、直属事业单位职责及分工，我办预算绩效管理工作由办公室副主任王兴全分管，行政科具体办理。四级调研员王平负责日常业务管理，邱强、黄智慧负责日常业务办理。
（二）过程管控体系（81.85分）
一是年初预算申报各类项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。二是项目实施时，逐项落实到各办公室及具体经办人，强调时间节点，强化项目管理，对项目推进情况进行督促，确保按进度完成。三是实时进行绩效监控管理，以设定的绩效目标为核心，认真收集数据、分析数据，把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理，对项目运行进行全面监控。对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，从而提高了预算绩效评价的准确性和有效。四是科学应用绩效评价结果。将绩效评价结果向社会公开，根据评价结果进一步完善管理制度，改进管理措施，提高财政资金使用效率。
（三）基础支撑体系（4.5分）
我办一直高度重视制度建设，相继修订完善了《巴中市人民政府办公室内部目标绩效考核办法》《“三重一大”决策制度实施办法》《巴中市人民政府办公室财务管理制度》《巴中市人民政府资产管理制度》《巴中市人民政府办公室机构汽车使用与安全管理制度》等相关制度，为绩效管理工作提供了制度保障。
（四）考评监督体系（2分）
我办坚持以《巴中市人民政府办公室内部目标绩效考核办法》以及相关财务制度来考核监督内部科室，但预算绩效管理工作考核监督还需进一步加强。
（五）其他考评事项（5分）
我办一直积极支持并配合绩效评价工作，及时提供相关材料并做好相关保障工作，按规定时间报送自查报告及相关材料。
三、存在的问题及不足
预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题，一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。
四、下一步工作打算和改进举措
一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖。二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。四是进一步修订完善相关制度，推进制度落实。五是积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理工作业务指导和技术支撑。
综合绩效自评报告11
根据《关于对计划生育服务项目绩效评价自查自评的通知》(x人口组发〔20xx〕1号)文件要求，按照《20xx年度计划生育服务项目绩效评价工作方案》要求，我乡高度重视，迅速行动，组织乡、村两级计生专干深入村组，对全乡所有享受计划生育家庭奖扶政策的对象进行调查审核，重点人群摸清底子、查漏补缺。现将开展自查自评工作情况报告如下：
一、基本情况
为了切实做好自查自评工作，我乡认真研究部署，按照干部联村包组分工，每一小组内安排一个乡、村计生业务干部密切配合，加强指导，对全乡14行政村，共42个村民小组，近年来所有享受计划生育奖扶政策的对象逐一核实，我乡纯女户提前奖励扶助对象135户264人，共涉及纯女户提前奖励扶助资金31.74万元，、农村部分计划生育家庭奖励扶助对象32人，农村部分计划生育奖励扶助资金3.84万元。通过现场审核，有11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，予以退出。
二、评价内容
（一）严把资格确认关。纯女户提前奖励扶助：
1、村委会核查并张榜公示；
2、乡人民政府核查年审并张榜公示；
3、县级审核、确认并公布；
4、市人口计生部门抽查；
5、自治区人口部门进行审核。农村部分计划生育家庭奖励扶助：
1、本人提出申请；
2、村民委员会审议并张榜公示；
3、乡人民政府初审并张榜公示；
4、县人口计生部门审核、确认并公布；
5、地级市人口计生委、自治区人口计生委、国家人口计生委备案，而后县级人口计生行政部门负责对奖励扶助对象进行年审。
（二）建立奖励扶助对象个案资料。建立纯女户提前奖励扶助对象和农村部分计划生育家庭奖励扶助对象档案资料，通过规范资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”运行机制。监管好、使用好、发放好奖励扶助资金。
（三）通过这次乡村两级严格的审核，共审查出11户21人不符合纯女户提前奖励扶助条件，按退出程序退出并张榜公示，确保我乡奖励扶助无虚报、错报、漏报等现象。
三、主要经验和做法
(一)保障得力。建立和实施计划生育家庭奖励扶助制度，是进一步做好人口计生工作的一项重大决策，是一项利国利民的德政善举。乡党委、政府领导十分重视，每年召开专题会议专研究奖励扶助工作，并将奖励扶助工作纳入考核内容，作为当年为民办实事之一。
(二)透明公开。在实施本项奖励扶助制度的同时，继续执行现行的计划生育奖励优惠政策；通过“三级”审核、“三级”公示、群众举报、社会监督等措施，确保政策执行的公平性。通过运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。
(三)专款专用。凡符合条件的奖励扶助对象，均享受每人每年1200元的'奖励扶助资金。奖扶资金由乡村两级造表审核，由代理发放机构直接划拨到奖励扶助对象个人账户，直接补助到户到人。
(四)明确责任。我乡十分重视奖扶的年审工作，从奖扶工作开展以来，我们制定了一系列工作制度和责任追究制度，采取“谁出错，谁负责”的责任追究制，进一步严格把握政策口径，做到不重、不漏、不错。
四、存在的问题和困难
通过近年来计生奖扶工作开展虽有成功的经验，也有不少失误，虽然乡、村干部做了大量工作，力争使错报、漏报率降到最低，但仍然存在不少问题：一是对计生奖扶政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别村干部对奖扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动次数较多的夫妇情况调查怕麻烦不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生；以上问题的存在既有客观原因也有主观因素存在。总体来说，群众对纯女户提前奖励扶助项目以及农村部分计划生育家庭奖励扶助项目的整体评比较高，对奖励扶助金的发放形式比较满意，但是在奖励扶助的金额标准和年龄标准这两个方面还存在一定的问题。
五、相关建议
（一）是修改完善人口和计生责任目标责任书内容，把计生奖励扶助考核内容和分值比重适当加重，使人口和计生工作管理重点逐步转移到计生优惠政策落实方面上来。
（二）是加大对计生奖励扶助政策的宣传力度，利用召开各种小组会议时宣传各类奖励扶助政策，发放宣传资料，张贴宣传画报，刷写相关标语，提高广大群众对计生奖励扶助政策的知晓率；
（三）随着经济的发展、人们生活水平的提高，物价不断上涨，扶助金额偏低，不利于奖励扶助利益导向的实现,希望适当调整计划生育家庭奖励扶助的金额标准和年龄标准，农村奖励对象育龄妇女年龄放宽至55岁后，不但从经济上给予扶助，还应从精神上、人文关怀上、医疗服务上、养老上或其他社会救助给予慰藉和扶助，切实实现促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展的目的。
综合绩效自评报告12
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容
项目名称：海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目，项目实施地点：海南省五指山市三月三大道海南省平山医院；项目内容：根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》（琼府[20xx]67号）、《海南省平山医院“十三五”发展规划》（省平医字[20xx]8号）、《海南省省本级项目支出预算管理办法》（琼财预[20xx]1606号）的要求，改善医院医疗条件，执行医院各类改造工程、医疗设备的购置以及各类维护等，其中包括：
1、 海南省平山医院康复病区热水系统改造项目，
2.全自动生化分析仪,
3.医院文化建设项目,
4.海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目（设备采购）,
5.海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目（装修装饰）,
6.医院农疗基地扩建修缮工程
7.（精神分裂症）医用事件相关电位仪。20xx年海南省平山医院卫生健康发展专项资金预算1110万元。
（二）项目绩效目标
为满足新形势下人民群众对精神卫生日益增长的需求，适应海南省社会经济发展的需要，有计划，有步骤，有目标的建设发展平山医院，不断提高医院的服务能力，确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现。实现以下目标：
一、完成固定资产增加10%；
二、医院改造工程完工率达到90%；
三、收治病人能力增长10%；
四、医院患者满意度达到95%。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
20xx年2月12日海南省卫生健康委员会下发了《关于批复20xx年省本级部门预算的通知（琼卫财务函[20xx]20号）》并随后安排下达卫生健康发展专项资金项目支出共计1110万元。省级财政预算资金已实际到位，资金到位率100.00%。
项目资金使用情况分析
卫生健康发展专项资金为财政预算内资金，海南省平山医院严格按照相关财务管理规定使用资金，使用于
1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
3、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目；
4、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目；
5、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项目，5个项目合同金额合计1,002.39万元，财政预算资金1,110.00万元，节约107.61万元；截至20xx年6月30日，已实际支付670.97万元，剩余未付合同金额439.03万元已由财政先行收回。
项目资金管理情况分析
海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目认真落实各项财经纪律，严格执行国库集中支付管理的各项规定，以零余额账户授权支付到收款单位为基准，实行完全彻底的国库集中支付，确保项目资金合法、合规使用。项目的实施严格遵守政府采购的相关管理制度，按照政府采购的程序实施，项目完成后实行验收制度，项目资金付款前严格通过验收小组的验收，并且经过院领导班子讨论后，按照合同规定付款。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目主要使用于：
1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
3、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目；
4、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目；
5、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项目，其中主要项目为海南省平山医院食堂综合楼工程项目，该工程项目预算金额为757.59万元，达到公开招标的限额，于20xx年5月10日委托湖南中誉项目管理有限公司海南分公司进行公开招标；其他四个项目预算金额未达公开招标限额，均采用了竞争性谈判的方式执行政府采购。截至20xx年6月30日，上述5个工程项目中，已经完工验收项目为：
1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
3、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目等3个项目。
另外两个项目：海南省平山医院食堂综合楼工程项目于20xx年9月10日签订《建设工程施工合同》，计划竣工时间为20xx年7月10日，截至绩效评价日（20xx年8月25日），尚未竣工验收；海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目截至绩效评价日（20xx年8月25日），已经完成了综合楼周围停车场的改造，主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。
项目管理情况分析
在项目实施管理中，海南省平山医院制定了《海南省平山医院基建、维修管理规定》、《海南省平山医院招标投标管理办法》、《海南省平山医院基建档案管理制度》、《政府采购内部控制制度》、《基建项目内控制度》等项目管理制度，为各科室更好地运用卫生健康发展专项资金，项目执行程序规范化，提供了有力保障。制度建设为项目顺利实施完成奠定良好基础。
四、项目绩效情况
（一）总体绩效目标完成情况分析
1、 项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
本项目财政预算资金安排1,110.00万元，海南省平山医院按照年初项目工作计划，控制项目成本，20xx年项目计划执行合同总金额为1,002.39万元，未超财政资金预算。
（2）项目成本（预算）节约情况
海南省省平山医院在项目执行过程中，严格控制项目支出，在资金使用过程中，保证资金使用效率，严格按照项目进度进行支付，不存在重复支付。
2. 项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
项目执行的5个工程项目中，已经完工3个项目，分别为
1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
3、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目。
其中：海南省平山医院铁栏修补翻新项目于20xx年7月29日完成竣工结算，结算金额为22.89万元; 海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目于20xx年9月17日完成竣工结算，结算金额36.07万元；海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目于20xx年8月27日完成竣工结算，结算金额为79.92万元。另外两个项目根据监理公司出具的.进度情况说明：截至20xx年8月25日，海南省平山医院食堂综合楼工程项目主体结构工程已经基本完成、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目已经完成了停车场及主干道维修工程。已完工及已支付项目进度款合计金额677.91万元，占合同总金额67.63%。
（2）项目完成质量
已经完成的3个项目均已通过验收，并按照项目合同条款支付工程进度款，预留5%的工程质保金。未完成的项目计划于20xx年底完成，并支付完项目款项。
3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
20xx年卫生健康发展专项资金项目实施后，固定资产由年初的11,698.80万元增加到12,110.82万元，固定资产实际增加3.52%、；医院改造工程完工率达67.63%、；入院人数由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增长27.20%、；评价期间发出50份调查问卷，收回调查问卷50份，其中调查结果为满意的有49份，医院患者满意度达到98%。
（2）项目实施对经济和社会的影响
通过项目资金投入，加强固定资产和基础设施的建设，提高医院救治和康复工作，进一步提升医院的整体医疗水平。
4. 项目的可持续性分析
卫生健康发展专项资金项目为海南省平山医院经常性项目，根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》（琼府[20xx]67号）所设置的项目，海南省平山医院将该项目列入《海南省平山医院“十三五”发展规划》（省平医字[20xx]8号），使该项目有计划、有目标、有步骤地执行，助力建设发展海南省平山医院建设，不断提高医院的服务能力，确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现，促进海南省精神卫生事业发展，为海南国际旅游岛建设提供精神医疗卫生服务保障。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
截至20xx年8月25日，项目计划中，尚有两个工程项目尚未完工，分别为：
海南省平山医院食堂综合楼工程项目，该项目于20xx年9月10日签订《建设工程施工合同》，计划竣工时间为20xx年7月10日，截至绩效评价日（20xx年8月25日），尚未竣工验收；未按时完成20xx年度目标的原因在于该项目工程项目立项及批复周期较长，导致工程开工时间延迟至20xx年9月10日。
海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目，截至绩效评价日（20xx年8月25日），已经完成了综合楼周围停车场的改造，主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。由于兼顾食堂综合楼道路通行需求，道路面改造尚未完工。
五、综合评价情况及评价结论
根据《项目基本信息表》之二、绩效评价指标评分设置，项目评分情况如下：
（一）项目决策
卫生健康发展专项资金项目目标明确，通过卫生健康发展专项资金项目的实施和资金的投入进一步提高整体医疗水平，提升人才队伍的技术和水平，使病人有更好的医疗救治和更舒适的康复环境，病人的满意度不断提高。因此项目目标评分为4分。
对精神病人进行救治和康复工作属海南省平山医院的主要工作职责，属于长期性项目，因此决策过程评分为8分。
卫生健康发展专项资金项目将年初预算安排与实际项目工作开展进度相结合，在合理合法的前提下，按需分配资金，因此资金分配评分为8分。
综上所述，项目决策指标评分20分。
（二）项目管理
卫生健康发展专项资金项目是海南省平山医院财政预算项目，由省财政厅根据预算批复下达，但由于工程进度原因，实际支付率较低，因此资金到位评分为4分。
该项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用资金情况。海南省平山医院属于国库集中支付单位，严格执行各项财务管理规定，支付流程合法合规，因此资金管理评分为10分。
该项目由海南省平山医院总务科负责按工作计划以及相关的制度组织开展项目工作，但未设置专门的项目实施领导机构。因此组织实施评分为6分。
综上所述，项目管理指标评分为20分。
（三）项目绩效
卫生健康发展专项资金项目实施以后，海南省平山医院固定资产由年初的11,698.80万元增加到12,110.82万元，实际增加3.52%，改造工程完工率实际为67.63%，入院人数由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增长27.20%。因此项目产出评分为13分。
海南省平山医院为海南省卫生和计划生育委员会直属的精神病专科医院，为海南省精神卫生工作主要执行单位，精神卫生工作关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展，构建社会主义和谐社会具有重要意义。通过对50人患者进行满意度抽查的结果，有49人给出满意的意见，患者满意度达到98.00%。在项目制度化管理以及患者满意度等方面尚有不足和需要努力之处，因此项目效益评分为39分。
综上所述，项目绩效评分为52分。
执法办案项目绩效评价总分为92分。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）资金使用经验及做法
1、由相关的分管领导对资金使用全过程实行监管。
海南省平山医院由相关的分管领导对资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全、合法使用。
2、规范资金拨付流程
在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、局领导、主管会计依次审核，从严把关。
（二）资金使用过程存在的问题
1、资金使用制度不完善
海南省省平山医院虽然制定了相关的制度，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用的内部控制制度没有形成系统的项目资金使用内部控制制度。
2、未制定项目相关实施方案。
海南省平山医院未制定项目相关实施方案，未明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工。
（三）资金使用改进措施和建议
1、建章立制，强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施部门加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。
2、制定项目实施方案。明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工，建立项目申报、招投标、实施、采购、验收，评价等一系列实施流程，并严格执行。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。
七、其他需说明的问题
无。
综合绩效自评报告13
2021年，我市财政部门紧紧围绕乡村振兴战略，着力美丽乡村建设和公益事业财政奖补工作，扶持村级集体经济发展，提高农村公共服务保障能力，农村人居环境得到极大改善，农民的生活幸福指数迅速提高，农村综合改革转移支付预算执行工作取得了预期成效。
一、绩效目标分解下达情况
2021年全市实际到位资金合计45165.14万元。
1.中央和省级资金
2021年，中央和省下达我市农村综合改革转移支付资金20651.5万元，其中：农村公益事业财政奖补资金5192万元，村级集体经济发展资金2204.5万元，农村综合性改革试点试验5000万元，美丽乡村建设资金7879万元，红色美丽村庄建设试点300万元，农垦国有农场办社会职能改革补助76万元。已经执行数为15909.04万元，完成绩效目标的77.04%。
2.地方资金
2021年，全市下达农村综合改革转移支付资金22968.5万元，其中：农村公益事业财政奖补资金1088万元，村级集体经济发展资金3300万元，美丽乡村建设资金18317.5万元，农垦国有农场办社会职能改革补助263万元。已经执行数为22316.27万元，完成绩效目标的97.16%。
3.其它资金
全市其它资金1545.14万元，其中：农村公益事业财政奖补资金951.24万元，村级集体经济发展资金500.7万元，美丽乡村建设资金90万元，农垦国有农场办社会职能改革补助3.2万元。已经执行数为1328.92万元，完成绩效目标的86.01%。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况
1.项目资金到位情况
2021年全市实际到位资金45165.14万元，其中：农村公益事业财政奖补资金7231.24万元，村级集体经济发展资金6005.2万元，农村综合性改革试点试验资金5000万元，红色美丽村庄建设试点资金300万元，美丽乡村建设资金26286.5万元，国有农场办社会职能改革补助资金342.2万元。
2.项目资金执行情况
全年完成投资39554.23万元，其中：农村公益事业财政奖补资金6366.24万元，村级集体经济发展资金5606.5万元，农村综合性改革试点试验资金1660万元，美丽乡村建设资金25580.5万元，国有农场办社会职能改革补助资金340.99万元。
3.项目资金管理情况
各级财政资金全部实行国库集中支付管理，村级集体组织、社会捐赠经及群众自筹资金等全部缴入乡镇村级集体经济帐户，由乡镇统一拨付，确保各类资金的安全。
（二）总体绩效目标完成情况
1.农村公益事业财政奖补项目
我市2021年实施农村公益事业财政奖补项目361个，利用中央和省级农村公益事业财政奖补资金5192万元，地方资金1088万元，其它资金951.24万元，推进农村公益事业项目建设，资金到位率100%。提升村级公益事业发展水平，增强项目村基层党组织凝聚力，有效改善人居环境。
2.美丽乡村建设项目
利用中央和省级美丽乡村建设资金7879万元，地方资金18317.5万元，其它资金90万元，支持我市65个美丽乡村建设（含往年），资金到位率100%。改善美丽乡村建设项目村村容村貌，提升项目村基层党组织凝聚力、农村人居环境和项目区农村满意度。
3.扶持村级集体经济发展项目
利用中央和省级集体经济发展资金2204.5万元，市、县（区）级配套3300万元，其它资金500.7万元，支持108个村村集体经济发展。资金到位率100%。，助力乡村振兴，带动村级集体经济发展。
4.国家农村综合改革试点试验项目区
利用中央下达农村综合性改革试点试验首批资金5000万元，安排8个试点试验内容，建设数字乡村，发展智慧农业、智慧乡村，提高公共服务、公共管理、公共安全保障水平，促进农民增收，建设宜居宜业的美丽乡村等，目前正在建设实施中。
5.红色美丽村庄建设项目
利用中央下达的红色美丽村庄建设试点资金300万，建设红色美丽村庄1个，目前正在建设实施中。
6.实施国有农场公益事业项目和减负补助工作，推动国有农场制度改革，完成农垦国有农场办社会职能改革补助工作，提高职工生产生活水平。
（三）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
2021年，我市实施农村公益事业财政奖补项目361个，实际完成333个，建设美丽乡村数量65个（含往年），全部竣工完成61个，扶持村级集体经济发展村数108个，实际完成106个。
（2）质量指标
扶持村级集体经济台账基本建立；美丽乡村建设台账基本建立；美丽乡村建设项目村村容村貌明显改善；农垦国有农场与周边区域社会管理和公共共享共建水平明显提高；工程验收合格率100%。
（3）时效指标
截至2021年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率88%；市级及县、区分别制定《农村综合改革转移支付管理办法》报省财政厅备案，及时报备。
2.效益指标完成情况
（1）经济效益指标
改善了项目村基础设施条件，推动了乡村旅游，生态观光等特色项目发展，增加了农民收入，促进了项目村经济发展，为推动农村产业发展创造了良好的环境条件。
（2）社会效益指标
农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力有所提升；项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力有所增强。项目的建设进一步密切了干群关系，提高了项目所在地基层干部工作效率，得到群众和基层干部的.广泛拥护，提升了农民群众的获得感、幸福感和安全感。
（3）生态效益指标
通过项目建设，极大改善了项目村的人居环境，进一步完善了村内道路建设，解决了村内道路泥泞，村民出行不便等问题；项目建设优化了村庄公共空间，大大消除了私搭乱建、乱堆乱放、垃圾乱扔等现象；村级美化亮化、环境卫生、村容村貌整体得到改善和提升。
（4）可持续影响指标
农村公益事业滚动项目库，基本建立；通过农村综合性改革试点试验经验探索的可复制、可推广的体制机制创新达到2项以上。
3.满意度指标完成情况
通过座谈、调研问卷等方式，项目区农民满意度98%；项目区基层干部满意度98%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
原因：受疫情防控等因素，部分项目批复后启动和验收进度缓慢。
下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟应用在下一年度工作计划及上一年度工作总结中，通过绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高资金使用效率。自评情况在单位部门网站公开，接受社会和民众监督。
五、其他需要说明的问题
无。
综合绩效自评报告14
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门机构设置和在职人员情况。
机构设置：泸西县人力资源和社会保障局设9个内设机构。
（一）办公室。
（二）政策法规与劳动关系科。
（三）规划财务与基金监管科。
（四）就业促进与职业能力建设科。
（五）职称与事业单位管理科。
（六）工资福利科。
（七）劳动保障监察科。
（八）组织人事科。
（九）信访和调解仲裁科。
在职人员情况：泸西县人力资源和社会保障局机关实有在职32人，具体为行政人员17人、机关工勤人员4人、事业人员11人。
2.部门职责。
（一）拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，提出贯彻执行人力资源和社会保障有关法律、法规、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订具体实施办法并组织实施；会同有关部门建立高技能人才、农村实用人才培养和激励体系。
（四）负责推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策，拟订具体实施意见并组织和监督实施。负责全县企业离退休人员社会化管理工作，负责全县养老、失业、工伤等社会保险待遇领取资格认证工作。逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案。拟订社会保险基金支付、管理、运营的贯彻实施办法，对社会保险基金进行监督和管理。指导、监督县域的社会保险工作。会同有关部门实施全民参保计划。
（五）负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（七）负责深化职称制度改革工作，拟订贯彻专业技术人员管理、继续教育等政策的实施意见并组织实施。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度、职业技能评价政策。
（八）会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。
（九）会同有关部门拟订贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
（十）贯彻落实农民工工作政策，并负责拟订相关实施意见，会同有关部门编制农民工工作规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）完成县委和县政府交办的其他任务。
（十二）有关职责分工。
与泸西县教育体育局的职责分工。高校毕业生就业政策由泸西县人力资源和社会保障部门牵头，会同泸西县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由泸西县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由泸西县人力资源和社会保障局负责。
3.2020年重点工作。
2020年，县人社局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的悉心指导下，坚持以惠民生、聚人才、谋福利、促发展、助脱贫为主线，积极应对疫情影响，主动克难、主动服务、主动拼搏，较好的完成了各项工作任务。
一是就业创业工作稳步推进。截至目前，全县城镇新增就业人数3129人，完成州级下达计划数2483人的126.02%；城镇失业人员再就业人数598人，完成州级下达计划数523人的114.34%；就业困难人员就业人数538人完成州级下达计划数471人的114.23%，城镇登记失业率控制在4.2%以内。
二是人事人才工作得到较好落实。抓好事业单位人员年度考核和职称申报推荐工作。按照考核内容、标准和干管权限，完成2019年度7291名事业单位工作人员及行政机关（参公）工勤人员的年度考核结果审核备案；切实做好企事业单位专业技术人员职称申报推荐工作，今年共审核推荐申报专业技术职称评审人员614名，其中：初级135名、中级267名、高级236名，涉及教育、建设、经济、农业、工程等专业技术人才，为我县经济社会全面发展提供重要人才保障。
三是社会保障能力和水平不断提高。扩大社会保险覆盖面。进一步巩固扩面成果，以返乡农民工、农转城人员等城镇适龄居民为重点，大力宣传缴费档次、个人帐户记录政策和多缴多得、长缴多得的激励机制，积极引导城镇居民早参保、勤续保和选择较高档次的养老保险制度，全面扩大社会保险覆盖面，养老、工伤、失业三险险工作进展明显。被征地农民养老保险工作扎实推进。按照《泸西县被征地农民参加基本养老保险补助办法的通知》精神，贯彻执行各项政策规定，有序推进审核认定工作，足额兑现参保补助资金。目前，全县共有1501户4189名被征地农民已享受到政策实惠。
四是劳动者权益保障机制不断完善。截至目前，共接待群众来访1100余人次，受理来访案件96起，共为1044名农民工追回被拖欠工资1474.46万元；受理劳动人事争议案件44件，不予受理7件，结案43件。
（二）部门绩效目标设立情况
2020年部门绩效目标设立情况。
一是自上而下的任务分解
通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到各个部门科室或个人，明确要完成整体目标各个部门科室应该承担的职责。这是目前设定绩效目标比较通用的一种方法。可以保持我局自上而下目标方向统一，逐层分解到各个部门科室直至个人，并帮助指导完成目标。这是纵向任务分解，将局机关的整体目标划分为小的、独立的目标。
任务目标分解强调上下之间的目标关系和相互责任，实行统一行动达成整体目标。
二是个人发展需要制定的任务目标
除了完成任务目标，管理者要考虑局机关和个人的发展需求。基本的任务指标是一定必须要保证和完成的，如果各个部门科室或个人仍有余力，可以给予设定其他任务或更高调整目标，帮助其能力不断提升，这也体现出绩效管理的实际意义，帮助科室或个人提升业绩水平。
（三）部门整体收支情况
1.整体收支情况：本年度总收入1691.91万元。其中：一般公共服务支出收入0.19万元，社会保障和就业收入共计1423.75万元，卫生健康共计收入47.91万元，其他节能环保支出收入7万元，住房保障收入32.79万元，农林水收入180.26万元。本年度总支出2058.47万元。其中：一般公共服务支出支出0.19万元，社会保障和就业支出共计1761.81万元，卫生健康共计支出47.91万元，农林水支出208.76万元，其他节能环保支出支出7万元，住房保障支出32.79万元。2020年专项资金项目支出1448.66万元。主要资金为中央、省级就业专项资金支出。公用经费支出63.3万元，主要用于单位办公用品购置等支出。“三公”经费支出均为国内接待费，金额为0.74万元，2020年无会议、培训支出。年末结转结余22.18万元，其中财政拨款结转0.02万元，非财政拨款结转为22.16万元，主要为就业专项资金结转。
2.资产情况。2020年资产总额合计529.32万元。包括流动资产114.4万元（货币资金114.4万元），非流动资产414.81万元（固定资产净值414.81万元）。
3.基本支出。基本支出609.8万元，主要用于支出工资福利、办公费、水电费、接待、差旅费等单位保障性支出。
4.项目支出。项目支出1448.66万元，主要用于就业专项资金支出，包括培训费、社保补贴、城镇及乡村公益性岗位补贴、外出务工奖补、建卡户培训期间补贴交通生活费等专项支出。贷免扶补及创业补贴专项工作经费。
二、部门绩效自评报告情况
（一）绩效自评目的
了解2020年度泸西县人社局整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。
（二）绩效自评组织过程
（一）前期准备。准备自评资料并保证完整性、及时性、真实性、佐证材料的准备，材料质量等要求。
（二）组织实施。包括布置、审核、检查等情况，存在问题及有关意见及建议。
（三）分析评价。按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。
（三）绩效自评指标体系（详见附件）
（四）绩效自评结论
泸西县人社局年度工作任务已完成，目标责任的履职情况良好。具体为：
2020年度实施项目4个，已完成的项目有4个，分别为：①中央就业专项资金；②农村劳动力转移就业就业培训补贴；③沪滇劳务协作专项资金乡村公益性岗位补贴；④困难职工生活补助及湖北反向农民工求职补贴。
具体情况为：1.中央就业专项资金补贴项目，根据红财社发〔2020〕31号文件，非本级财政投入资金400万元；红财社发〔2020〕74号文件，财政拨款收入360万元。两项资金760万元，主要用于支付乡村公益性岗位补贴、外出务工奖补、建档立卡培训产生的交通生活补贴，截止2020年12月31日，支付补贴资金760万元。
2.农村劳动力转移就业就业培训补贴项目，根据泸开组办便笺〔2020〕55号文件，上海对口帮扶农村劳动力转移就业补贴资金60万元，截止2020年12月31日，支付农村劳动力转移就业补贴资金60万元。
3.沪滇劳务协作专项资金乡村公益性岗位补贴，根据红财农发〔2020〕25号文件，安排沪滇劳务协作资金140万元，用于支付乡村公益性岗位补贴，截止2020年12月31日，支付乡村公益性岗位补贴140万元。
4.困难职工生活补助及湖北反向农民工求职补贴。根据红财建发〔2020〕27号，财政拨入困难职工生活补助3.9万元、湖北返乡农民工求职补贴3.1万元，截止2020年12月31日，支付补贴资金7万元。
三、评价情况分析及综合评价结论
泸西县人社局2020年部门整体执行的绩效情况达到预期，2020年泸西县人社局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的悉心指导下，坚持以惠民生、聚人才、谋福利、促发展、助脱贫为主线，积极应对疫情影响，主动克难、主动服务、主动拼搏，较好的`完成了各项工作任务。
一是就业创业工作稳步推进。截至目前，全县城镇新增就业人数3129人，完成州级下达计划数2483人的126.02%；城镇失业人员再就业人数598人，完成州级下达计划数523人的114.34%；就业困难人员就业人数538人完成州级下达计划数471人的114.23%，城镇登记失业率控制在4.2%以内。
二是人事人才工作得到较好落实。 抓好事业单位人员年度考核和职称申报推荐工作。按照考核内容、标准和干管权限，完成2019年度7291名事业单位工作人员及行政机关（参公）工勤人员的年度考核结果审核备案；切实做好企事业单位专业技术人员职称申报推荐工作，今年共审核推荐申报专业技术职称评审人员614名，其中：初级135名、中级267名、高级236名，涉及教育、建设、经济、农业、工程等专业技术人才，为我县经济社会全面发展提供重要人才保障。
根据泸西县人社局填报的2020年整体绩效支出自评结果如下：略
扣分说明：投入指标（扣分项为在职人员控制率）、过程管理指标(扣分项为三公经费及年初预算调整率)、产出指标（扣分项为任务完成情况及重点工作办结率）三项指标分别扣2分，效果情况指标（扣分项为效益）扣3分。
四、存在的问题和整改情况
在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果;三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节；四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大。
五、绩效自评结果应用
通过自评，泸西县人社局部门整体绩效支出较为规范，并对存在问题及时整改，建议财政部门根据评价情况安排次年预算资金。
六、主要经验及做法
一是梳理单位绩效基础工作进行评价。通过开展单位整体绩效的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展一系列工作。发现单位现有绩效制度基础的不足之处和薄弱环节，通过"以评促建"的方式，推动单位如期完成绩效目标制定与实施工作。二是坚持重要性原则。在整体评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及扶贫领域和关键岗位。在建立实施绩效评价的基础上，认真对照，真实完整地反应评价表和评价报告。
七、其他需说明的情况
随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的.开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。
综合绩效自评报告15
一、项目概况
（一）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。（见附表1）
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1、项目基本性质：常年项目。
2、项目用途：项目实施后能加强我县农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全县农产品质量安全监管体系建设，提高我县农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的'发展和增加农民收入。
3、项目主要内容和涉及范围
一是农产品质量安全示范镇建设。涉及局市场信息科、春华镇和金井镇。
二是农业投入品保障体系建设。涉及局法规科和全县镇街。
三是农产品质量安全追溯体系建设。涉及局法规科、黄花、春华、高桥、路口等镇。
四是农产品质量安全示范基地建设。涉及局市场信息科和全县镇街。
五是农产品基地自检奖励。涉及局市场信息科和全县镇街。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实分析（包括财政资金、自筹资金等）
落实县财政项目资金180万元，自筹777.4万元，总投入957.4万元。其中农产品质量安全示范镇建设，县财政投入20万元，项目单位自筹95万元；农业投入品保障体系建设，县财政投入,10万元，项目单位自筹25万元；农产品质量安全追溯体系建设，县财政投入49.2万元，项目单位自筹32.4万元；农产品质量安全示范基地建设，县财政投入75.8万元，项目单位自筹625万元；农产品基地自检奖励，县财政投入25万元。
（二）项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金）
项目完成总投资180万元，100%完成。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析
农产品质量安全追溯体系建设中长沙县农业投入品监管追溯系统项目采用单一来源采购；农产品质量安全示范镇建设项目经费为工作经费；农业投入品保障体系建设、农产品质量安全追溯体系建设、农产品质量安全示范基地建设经费为项目建设扶持资金；农产品基地自检奖励为奖励资金。各项目12月均按时完成项目建设，并验收。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析
项目实行一把手责任制。局计审科、法规科和市场信息科成立项目督导检查工作小组，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
20xx年农产品质量安全监管工作力度不断加强，农产品质量安全责任制有效落实，日常监督管理不断强化，整体工作水平不断提升。20xx年农产品农残检测合格率99.6%，比20xx年农残检测合格率97.5%，同比提高2.1%；无公害、绿色食品和有机食品认证有效证书为177个，认证面积和数量位居全省首位；在全省率先建立农产品质量安全监管平台，农产品质量安全溯源体系试点取得成效；“国家级出口食品农产品质量安全示范区”通过20xx年度复检验收；获评“湖南省三品一标示范县”；创建“长沙市农产品质量安全示范镇”9个，全部通过验收。群众对农产品质量安全满意度明显提高，全年没有发生农产品质量安全事故。
1、农产品质量安全示范镇建设。春华镇和金井镇有创建方案、常年开展抽样检测、产业基础好、基地按“三品”标准组织生产、各类生产档案记录齐全、全年无农产品质量安全事故等。春华镇和金井镇为市级示范镇建设考核长沙县排名前二名，同时春华镇还是全县鲜食水果样板示范镇。
2、农业投入品保障体系建设。项目实施单位（长沙创嘉农业技术服务有限公司）与42家农产品基地签定了农业投入品购销协议，销往基地所有农业投入品价格采取低于市场价格10%~20%统一配送至基地。20xx年农业投入品基地配送额为 881830元。
3、农产品质量安全追溯体系建设。按计划进度按时完成了农产品质量安全追溯平台建设，并投入使用。项目单位（湖南中天凯顺农业连锁有限公司和长沙美丰农资连锁有限公司）18家农药经销点全部完成追溯硬件安装并参加了操作培训，基本能熟悉软件操作。
4、农产品质量安全示范基地建设。湖南回龙湖现代农业科技有限公司等13个项目实施单位均获得“三品”认证或三品企业基地；近年来无农产品质量安全事故；近年来国省市检和县级例行监测均合格；开展农残自检或送检；生产档案记录齐全；组织安全生产培训；有自有品牌或包装标识。全部完成项目建设任务。
5、农产品基地自检奖励。对长沙金明蔬菜专业合作社等17个农产品基地自检达到200批次以上的予以奖励。
五、综合评价情况及评价结论（详见附表2）。
项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。
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