自我评价范文【热门】
在学习、工作乃至生活中，我们经常会被要求写一份自我评价，自我评价的功能首先表现为自我功能，它对人的自我发展、自我完善、自我实现有着特殊的意义。写自我评价的注意事项有很多，你确定会写吗？下面是小编整理的自我评价范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
自我评价范文1
三个月的试用期转眼就到了，在这三个月中，我较快地适应了新的工作，融入了新的团队里，也得到了同事和领导的肯定，不过也存在一些不足的地方，我想这些都值得自己去总结，去思考，去提高。在本部门工作中，我一直严格要求自己，认真及时地完成领导布置的每一项任务，并虚心向同事学习，不断改正工作中的不足；对于集团及公司的制度和规定都是认真学习并严格贯彻执行；另外，本人具有很强的团队合作精神，能很好的协调及沟通，配合各部门负责人落实及完成公司各项工作，并热心帮助其他同事，与人相处和谐融洽。
记得刚来的时候对各方面都不是很熟悉，周围的同事和领导都给与了我很大的帮助，让我尽快地完成团队角色的定位。现在的工作岗位是销售统计分析和结算，主要负责编制每天的掌控表推移表，由于以前从事过相关岗位的工作，对ERP系统的操作以及EXCEL的数据处理还算比较熟练，所以上手起来比较快，仅1周的时间就可以独自担当起每日销售报表的编制工作。虽然每天的报表编制比较机械和重复，但是我认识到了在重复工作中可以挖掘许多不重复的工作，在编制过程中可以学习到新的专有名词，学习到怎样节约时间提高工作效率等等。在结算工作中，除了高要求地完成结算表的编制以外，还努力做好销售部和财务部之间的'沟通，配合财务部的复核工作。除了本职工作以外，还积极配合其他部门的工作，例如市场部的每月销售数据包都是我帮他们更新新的数据包，其实这些工作其他部门可以独自完成，但是他们对于订交提数据，车型以及18位码都不太熟悉，花的时间更多，如果我花一个小时能为他人节约2个小时，这件事是值得做的。
自我评价范文2
关于德育考核自我鉴定的写法：
1、道德风尚方面。主要指能否自觉地遵守学生行为准则和学校的.各项规章制度，以及尊敬师长、团结同学、爱护集体、公共道德等方面的情况。
2、担任什么工作，完成情况。（没有担任的不写）
3、学习和健康方面。主要指学习目的、学习态度、学习成绩，以及重视课外体育锻炼、身体健康、心理健康等方面的情况。
4、存在的主要缺点（纪律方面、学习方面、待人处事方面、对待班集体方面等等）和今后的努力方向。
自我评价范文3
本人目前在xxx公司客户服务中心担任主管工作，至今已有2年多的工作经验。xxx公司客户服务中心主要从事公司在广州地区的品牌推广、售后等方面业务。在2年多的主管工作中，通过各种工作实践及公司所提供的良好的工作知识培训，本人在如何进行客户服务管理、品牌的市场推广、策划等方面都积累了较多的经验，也使自身在组织协调方面的能力有了提高。自公司成立至今，本人一直在公司担任主管工作，深深体会到良好的`管理工作对公司整体运作的重要性，所以，在日常的工作中，一直注意有关企业管理知识的学习及实践，逐渐使自已具备了良好的团队管理能力(点评：没有重点，长篇大论)
自我评价范文4
三年的大学专科生活即将结束，如今回首感触良多，大学生活作为我人生最重要的转折点，它充实了我的文化知识、改变了我的一些行为习惯，提升了我的思想境界和精神境界。
现在对自己三年来的学习和生活做个简要的评价，也算为自己的大学生活画上一个圆满的句点。
一、在思想上
我接受了系统而全面的思想教育，马列文理论等这些理论性很强的书籍，经过学院老师的讲解，变得生动、易懂，使我的视野更加开阔。
二、在学习上
我认真的`听好每一节课，做好每一次笔记，“不耻下问”，虚心请教，学习成绩虽不是名列前茅，但也得到了各位老师的肯定，学院里的老师都博学多才，我深受影响，在他们的指导下我努力提高文化素养，不断完善自己，看了一些书籍，使我深受启发，如醍醐灌顶，受益匪浅。
三、在工作上
作为班干部，我积极协助班主任处理日常工作，帮助同学们解决学习和生活中的问题，积极参加学校组织的各项活动，同时，我也参加了学校生活管理委员会，作为编辑部的部员，我与编辑部的其他成员一起出过多期优秀的报纸。
当然，这些并不能说明什么，我还有许多缺点和不足，需要进一步的学习，离开大学校园并不意味着我将结束自己的学习生涯，相反，它为我开启了另一扇求学的大门，即将步入社会大学的我，依然会孜孜不倦的学习，因为“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。
自我评价范文5
感谢公司领导对我的信任，使我有幸在XX这个平台上工作，并让我单独承担某些工作，同时感谢领导和同事对我的指导，让我能给更好、更快地适应新环境。转正之际，我用尽我所能和仍需提高2个词来回顾试用期的表现。
尽我所能。尽我所能地熟悉新环境，初到XX，我认真学习《企业管理体系》和其他相关制度，以此了解公司企业文化、规章制度和发展历程，同时在领导和同事的帮助下适应岗位工作；尽我所能地完成工作，入职来始终用“踏实做好每件事”来要求自己，期间承担了一些之前没有遇到多的工作，如XX事宜、XX事宜、一些材料写作事宜等，经过自身努力和领导指导，基本完成所承担的工作；尽我所能地学习所需知识，深知自己经验不足，我充分利用学习机会来提升自己，跟领导学习、跟同事学习、跟资料学习，我会继续学习，为今后开展工作做好基础。
仍需提高。业务水平仍需提高，通过这段时间的学习，个人业务水平有了一定提高，但与工作要求和自我要求还有一定差距，需要在今后的工作中继续加强学习；细致程度仍需提高，虽然入职以来尽我所能地工作，但还是会因不够细致导致出现一些纰漏，在今后要不断提高自己的`细致程度。
总体来说，我对公司和目前自己的岗位很满意。我对公司制度对工作餐满意、对办公环境满意、对班车满意??目前岗位可以充分发挥我的优势和长处，同时能使我得以提升，我对此也是很满意。
以上是我对自己试用期间表现的简要评价，不足之处请领导指正。
自我评价范文6
我热爱学习，喜欢紧张起来去学习的感觉，该生从不认为学习是苦的，能从学习中体验出很多，但有时会偷点懒，偶尔完不成作业，并且不爱动脑子，对课堂上讲的内容不善于深入思考，态度很认真，如果做作业就一定会认真书写，按质按量完成，上课爱睡觉，尤其是上文科的课时时，经常达瞌睡，不能很好的抓住课堂。课后的复习巩固做的`不够好。在生活中，不喜欢与人吵吵闹闹，所以与同学的关系不是那么和谐，但对于已经交到的朋友，会真诚对待。并且喜欢帮助别人。不愿意和老师交流，这是她的一大损失，但是十分尊重老师。
自我评价范文7
通过四年的大学生活，我成长了很多，。在即将毕业之时，我对自己这四年来的收获和感受作一个小结，并以此为我今后行动的指南。
思想方面，我追求上进，思想觉悟有了很大的提高。我热爱祖国,热爱人民,坚决拥护共产党领导和社会主义制度。我觉得一个人的价值是由他对社会对别人所做的贡献来衡量的，我加入中国共产党的原因也是要努力实现自我价值。我认真学习党的各种理论，并努力把他们付之于实践，对党有了更加清晰的认识。
学习方面，我觉得大学生的首要任务还是学好文化知识，所以在学习上我踏踏实实，一点也不放松。我认为好的学习方法对学好知识很有帮助，所以在每次考试后，我都会总结一下学习经验。一份耕耘一分收获，每每看到自己可喜的成绩，我就会感叹只要你有决心，没有什么事是不可能的。对于我们来说，光光学好书本上的`知识是远远不够的。我利用课余时间经常阅览书籍，并参加了一些水平的资格考试，取得了不错的成绩。我认为学习是学生的职业，这份职业同样需要有智慧、毅力和恒心。在当今这个快速发展的信息时代，我们只有不断汲取新知识，才不会落 。
如果尝试了，成功的机会就有一半，如果不去尝试，成功的几率只能为零。机会来临时，我们就要好好地把握住。
自我评价范文8
通过这三年的学习使我懂得了很多，从那天真幼稚的我，经过那人生的挫折和坎坷，到现在成熟、稳重的我。使我明白了一个道理，人生不可能存在一帆风顺的.事，只有自己勇敢面对人生中的每一个驿站。当然，三年中的我，曾也悲伤过、失落过、苦恼过，这由于我的不足和缺陷。但我反省了，这只是上天给予的一种考验，是不能跌倒的。
这三年的锻炼，给我仅是初步的经验积累，对于迈向社会是远远不够的。因此，面对过去，我无怨无悔，来到这里是一种明智的选择；面对现在，我努力拼搏；面对将来，我期待更多的挑战。战胜困难，抓住每一个机遇，相信自己一定会演绎出精彩的一幕。
我自认为无愧于中专三年，刚入学时，我曾为身为中专生而懊丧过。但很快，我选择了坦然面对。因为我深信，是金子在任何地方都会发光。所以我确信，中专生的前途也会有光明、辉煌的一天。
由于平易近人待人友好，所以一直以来与人相处甚是融洽，在工作上，对工作热情，任劳任怨，责任心强，具有良好的组织交际能力，和同学团结一致，注重配合其他学生干部出色完成各项工作，得到了大家的一致好评。
xx年的中专生活，使自己的知识水平、思想境界、工作能力等方面都迈上了一个新的台阶。
自我评价范文9
尊敬的各位老师：
你们好！本人***，正是源于对生物医学工程专业及干细胞研究领域的兴趣，以及对行业的前景非常认可，选择该专业攻读博士，并继续探索有关干细胞的未知领域也是我对科学的崇尚，希望能够在这一领域有所成就。贵校是一所综合性多科大学，学术和科研非常出色，有着浓厚的历史和文化底蕴。医学院不管是硬件还是软件都具有很强的实力。高质量教学和学术积淀的感染，使我更坚定了攻读博士学位的信心。
本人性格开朗、责任心强，待人友善，善于学习，敢于创新、工作思路清晰，执行能力强。在硕士期间，我已经修读课程包括分子生物学、免疫学实验技术、细胞遗传学实验技术、高级生物化学实验技术、医学基础实验技术、实验动物学、SPSS统计软件等专业技术课程、同时也系统学习了综合英语、自然辩证法与科学社会主义等通识课，具有扎实的医学理论基础；通过研究生阶段的'系统学习和培训，目前熟练掌握分子生物学及免疫学实验技术。研究生阶段主攻方向为：新型气体分子硫化氢对氧化损伤心肌细胞的保护作用及机制。通过该课题实施不仅系统了解掌握了心肌细胞的培养、分离、纯化等细胞培养技术及常规检测方法，而且提高了独立分析解决问题的能力，最终以优异成绩获得论文答辩。近年来主要从事职业卫生与健康方面的研究，发表学术论文3篇，承担湖北省教育厅科研项目1项，获十堰市软科学项目二等奖1项。
以上这些工作为我以后在读博期间的学习打下了坚实的基础。在博士期间计划学习有关干细胞与肿瘤治疗方面等相关理论知识及研究进展，进一步分析研究其机理。我的总体学习目标是通过专业研修增强自己对肿瘤发生发展的认识、对其未来治疗方向有更清晰的了解。博士入学后三周内，在导师指导下作好个人课程学习计划。第一年以课程修读为主，开展一定的实验室研究，积极参加各种学术、文体活动，在课程修读结束时结合所掌握的经验和学习的知识择选出自己具体主攻的方向，按照学校要求开展博士期间的学习与研究。在论文工作期间每学期至少在二级学科范围内作一次学术报告；博士生在学期间听取30次以上学术报告，在读期间至少要在著名期刊上发表 2篇以上学术论文， 并顺利完成博士毕业论文。
自我评价范文10
大凡写简历的时候，最头痛的莫过于自我评价这部分了。有些人这部分不敢填写，怕写不好反而弄巧成拙。其实，自我评价如果简洁得当，也是很能够帮助自己从众多简历中胜出的。
简历书写的“自我评价”部分遵循以下3条原则：
◆实事求是简历的真实性是人事经理一致的要求。在求职者书写“自我评价”时，千万不要有虚假成分，例如夸大自己的能力、优点或工作经验等。经验丰富的HR很容易通过求职者的措辞判断求职者是否中肯而踏实。一旦语句让人感觉到浮夸，HR往往会不露声色地把求职者的简历淘汰出局。
◆找到真正的闪光点很多人的自我描述没有重点，或者过于大众化，难以让自己出挑。人事经理往往希望看到你是否有闪光之处，并且这些闪光之处到底和这份工作有无联系。因此，建议在写自我描述之前，仔细罗列自己的工作经历，回忆自己在以前的工作中到底积累了什么样的优势，挑选出自己与其他人的不同之处，以突出自我的优势。
以此次刊登的简历为例，该求职者应聘公关关系的职位，从人事经理的'角度来看，他希望看到你是否有极强的沟通能力、项目协调能力，以及是否有创意等。但是，这位应聘者只侧重于一个方面，这就比较可惜。
同时，如果求职者积累了一定的行业资源，也可以在自我描述中提到这一点，起到画龙点睛的作用。
◆语言需要简练职业自我描述的语言风格也是一个值得求职者考虑的问题。
有些人喜欢用极感性的话来吸引人事经理的注意，这种做法很可能出奇制胜，但多数情况下是一种冒险。
通常来说，语言尽量不要过于口语化，在描述自己的学习能力、团队合作精神等方面用语应严谨、平实，让人事经理在阅读简历时候能够充分感觉你对这份工作的诚恳态度。
个人简历自我评价范文
姓名：王某某 专业：广告学专业本科申请专业：公关关系专员 工作经历：20xx年9月至今浙江省某著名传媒公司，担任采编部记者，主要采写该公司节目制作的报道，所写的文章被新浪等各大网站转载，通过实践，掌握了一定的新闻采写技巧。
优秀自我评价：我是一个对理想有着执着追求的人，坚信是金子总会发光。大学毕业后的工作，让我在文案策划方面有了很大的提高，文笔流畅，熟悉传媒工作。为人热情，活泼，大方，英语流利，希望能凭借我的实力加盟贵公司，成为一个企业公关关系人员。希望企业给我一点阳光，我就能给您一片灿烂 。
自我评价范文11
1、工作方面:熟练运用工程软件pro/exx,pro-e wildfire 2.0，pro-e wildfire 3.0，solidworks xx/xx 和autocadxx，autocadxx，autocadxx进行产品3d、2d设计.应用excel、word、powerpoint办公软件处理相关的文件等相关资料.熟悉质量体系iso9001、isoxx、环境体系iso14001及日本的5s管理方法、汽车ts16949，欧洲玩具测试安规en71及美国的astm。熟练开发设计的全流程。熟悉常用工程塑胶材料(，熟悉模具结构及相应产品的两板模/三板模，及产品的如水方式 (侧浇口、直浇口、点浇口、潜水口、热流道浇口)，深刻的认识产品的二次加工(喷油、丝印、移印、水转印、电镀、烫金等工艺)。熟悉相关的`认证(美国的 ul，fcc认证，德国的vde认证。中国的ccc认证，欧盟的ce认证，gs(germany safety德国安全认证)，以及电工协会的cb认证，等等)熟练应用英文处理相关资料及e-mail。
2.成熟稳重、谨慎细心、具有责任心，工作认真负责,具有很强的团队精神。
自我评价范文12
1. 做事认真，脚踏实地，坚持不懈，团队意识很强
訳文：
物事に対して真面目で着実に行う。努力を怠らなくて団体意識が強い。
2. 热心，比较耐心，富于团队合作精神。有较强的学习能力，对新事物的接受能力较强，责任感强
訳文：
熱心で比較的に辛抱強く、チームワークという精神に富む。学習能力も新しい物事を受け入れる能力も高くて強い責任感がある。
3. 本人积极进取、性格乐观、待人谦虚、做事认真负责、责任感强、具有团队精神。
訳文：
積極的に自分を向上させ、性格は楽観的で、人に接するのは心から謙虚でいて、事に対するのは真剣に責任感を持ち、強い団体意識もある。
4. 聪明机智，有自己的见解，上进心强，懂得抓住身边每一个机会
訳文：
頭がいいし、自分なりの見解がある。向上心は強くて、身の回りのすべての機会を捉えることができる。
5. 责任心强、态度积极、性格开朗、自我分析改善能力较强、有一定的组织能力
訳文：
朗らかな性格で積極性と組織能力が強い。自分で足りないところを改善することができる。
6. 性格开朗，处事乐观，沟通能力强，遇到困难不轻易放弃，懂得自我调节，有一定的组织能力，有上进心
訳文：
性格が明るく、コミュニケーション能力も良好で、いつも積極的な態度をもって物事を扱う。また、困難に直面でき、自己調整力も強い。組織力があり、向上心も強い。
7. 不轻言放弃，能够保证工作质量的同时保证效率。有责任心，处理问题能力强。有良好的沟通能力和团队组织能力。能较快融入一个新的团队。做事目标明确
訳文：
どんな事にあっても、諦めない。仕事では品質と同時に効率も重視している。仕事に対する責任感があって、問題を処理する能力がより強いです。コミュニケーション能力と団体意識があります。新しい団体に早く打ち解ける能力があり、明確な目標を持っている。
8. 克服自己的'不足之处，认真工作，可以成为一位优秀的管理人员。学习认真，接受新事物能力强，乐于助人
訳文：
自分の欠点を克服して真面目に働いて、優秀な管理員になれると思っている。真面目で、新しいことを受け入れやすく、人を助けることが好きだ。
9. 学习认真，刻苦，富有团队精神，有很好的发展潜力
訳文：
学習態度は真面目で、苦労を惜しまない。チームワーク精神があり、潜在能力が高いと思っている。
10. 积极上进，性格开朗，能很好排解压力。做事认真负责，吃苦耐劳，有强烈的团队合作精神。热情开朗，学习勤奋，有毅力
訳文：
性格は楽観的なので、自分自身でストレスを解消できるし、どんな事にあっても、諦めない。仕事に対しては責任感があって、苦しみや辛さを堪え忍んで、団結と協力の精神がある。本人は明るくて勤勉で、気力がある。
自我评价范文13
本人性格开朗和人处事融洽，对待工作善始善终，时间观念强，并能在成功和失败中完善积累自己。具有良好的沟通能力和团队合作精神，爱好广泛，学习意识及能力强。
工作认真负责。善于创新。敢于迎接挑战。敢于承担责任。采购人员求职简历中的自我评价采购人员求职简历中的自我评价。有较强的精力投入工作；富有工作激情。乐业敬业；强调团队合作精神；专业知识扎实，接受新事物能力较强；善于分析和思考问题，具有较强的组织协调能力；思想上积极要求上进，团结同事，能吃苦耐劳，为人诚恳认真，工作上有较强的.组织管理和动手能力，集体观念强，具有团队协作精神。
本人有一年采购文职工作经验，熟悉业务跟单流程，工作积极、认真、负责、做事干脆利落、服从管理，有很好的适应和抗压能力。希望为公司的发展贡献自己的一份力量，并在这个过程中不断地提升自己的能力，使自己可以分担更多、更大的责任。
做人做事较严谨，有很强的上进心。大量的实践见证和完善了所学的知识，积极地参加各种集体的活动，营造良好的人际关系，培养对事对人一诺千金的秉性、强烈的责任感和较强的组织协调能力。长期的社会实践让我能坦然地面对失败与挫折，长期在外的生活让我更加独立与坚强，遇事能沉着冷静、坚韧不拔。
自我评价范文14
采购人员求职简历中的自我评价
本人具有多年的采购工作经验，对采购工作流程非常熟悉，能独立开拓新的`供应厂商，懂得如何进行询，比，议价挑选较具有优势之供应商，对电子物料，五金物料规格，价格熟悉，本人有较强的谈判，沟通，协调能力，工作能力强，善于团队工作，兢兢业业认真负责，有良好的职业道德，诚实可靠。
自我评价范文15
为进一步加强和规范公司内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，及公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了上市公司内部控制管理的有效执行，确保了公司的稳定经营，现就公司的内部控制制度建设和实施情况进行自我评价。
一、公司建立与实施内部控制的目标、遵循的原则和包括的要素
内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实 现控制目标的过程。
（一）公司内部控制的目标
1、合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整；
2、提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。
（二）公司建立与实施内部控制遵循的原则
1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。
2、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。
3、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4、适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。
（三）公司建立与实施内部控制应当包括的要素
1、内部环境。内部环境是公司实施内部控制的基础，包括治理结构、机 构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。
2、风险评估。风险评估是公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内 部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。
3、控制活动。控制活动是公司根据风险评估结果，采用相应的控制措施， 将风险控制在可承受度之内。
4、信息与沟通。信息与沟通是公司及时、准确地收集、传递与内部控制 相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。
5、内部监督。内部监督是公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查， 评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。
二、内部控制建设情况的认定
（一）控制环境
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关 监管部门的要求及《XXX股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的 职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。按照《公司章程》的规定，股 东大会的权力符合《公司法》、《证券法》的规定，股东大会每年至少召开一次， 在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会。董事会由七名董事组成，其中 包括独立董事三名，董事会经股东大会授权全面负责公司的经营和管理，负责公 司内部控制的建立健全和有效实施，制定公司经营计划和投资方案、财务预决算 方案，制定基本管理制度等，对股东大会负责。公司在董事会下设立审计委员会， 负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协 调内部控制审计及其他相关事宜等。公司监事会由三名监事组成，其中包括一名 职工监事，监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依 法履行职责，对董事会建立与实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织实施 股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作，制定具体的工作计 划，并及时取得经营、财务信息，以对计划执行情况进行考核，并根据实际执行 情况分析结果对计划作出适当修订。公司建立的决策机制能较正确地、及时地、 有效地对待和控制经营风险及财务风险，重视企业的管理及会计信息的准确性。 公司结合自身业务特点和内部控制要求已设置相应内部机构，明确职责权限，将权利与责任落实到内部各责任单位。通过内部管理手册，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。公司设立审计部，其机构设置、人员配备和工作与公司各业务部门保持独立。审计部结合内部审计监督，对公司内部控制的有效性进行监督检查。监督检查中发现的内部控制缺陷，按照内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向公司董事会及其审计委员会、监事会报告。
（二）风险评估
公司建立业务风险预警系统，由财务总监牵头，财务中心、稽核部门及相关业务部门组成风险预警小组，每季度对公司重大业务项目、内部经营管理情况的重大变化、国家宏观微观经济政策、法律、法规的变动可能对公司造成的影响进行分析预测和评估，提出防范各种风险的方案，建立有效的应急应变措施。公司尚未就公司风险承受度、识别和分析风险的具体方法制订专门的工作制度和工作流程。
（三）控制活动
公司已对内部控制制度设计和执行的有效性进行自我评估，现对公司主要内部控制制度的执行情况和存在的问题一并说明如下：
1、货币资金方面的内控制度
本公司在货币资金控制方面，严格遵循不兼容岗位分离原则，建立了货币资金业务岗位责任制和严格的授权批准制度。经办人员在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。
出纳作为独立的岗位，与稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作严格的分离。
货币资金支付业务按照请款、审批、复核、支付的程序严格执行。
本公司按规定限额使用现金，库存现金逐日盘点，每个月末，在会计部人员监督下一起盘点现金，确保现金余额无误。由不接触资金的会计部人员获取银行对账单，核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，并由会计部主管进行审核，确定银行存款账面余额与银行对账单余额是否调节相符。
公司明确了各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录。
本公司按照规定管理印章，法人印鉴由负责银行业务的资金部职员保管， 财务印鉴由资金部经理保管，公章由行政部保管，并备有用章登记簿。
2、采购与付款循环方面的内控制度
本公司物资采购实行总体控制，分工负责。公司下设采购部负责公司采购 事务。
（1）请购与审批控制：本公司生产产品之请购分主要原材料、辅助材料、 包装材料等，均通过用友ERP 系统加以管制，请购与审批人员均有其独立的帐 号及权限。公司建立了严格的请购审批制度。
（2）询价与确定供应商：公司制定了询价、议价制度，建立了详细的供
应商评鉴资料，以合理选择最佳供应商。公司建立了供应商报价档案，每次采购 中报价如有变化即需重新审批。
（3）采购控制：在用友ERP 系统中，制造中心发出采购请求，采购部据 此进行采购，并依照采购单确定的交期主动跟催供应商按时交货。
（4）验收控制：公司制定了严格的验收制度，由品管部根据经批准的.订
单、合同等采购文件，对所购物品的品种、规格、数量、颜色、质量和其他相关 内容进行验收，出具验收单。
（5）对账：对于经常性供应商，财务部门于每月末根据当月验收的物品
的品名、规格、数量，结合报价单的单价或所收到的发票金额，编制对账明细， 与供应商对帐确认。对于极少发生业务往来的供应商则不进行对账。
（6）付款控制：公司财务部根据与供应商约定的付款条件办理付款业务时，对采购发票、
结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格的 审核。对预付款建立了三级审批制度，由申请人员递交申请，经所属部门经理、 总监、财务总监审批，由资金部付款。公司建立了退货管理制度，对退货条件、 退货手续、货物出库、退货货款的回收等做出了严格的规定，及时收回退货货款。
3、销售与收款循环方面的内部控制
本公司下设市场营销中心、区域营销中心和财务中心，负责本公司的销售
与收款业务。本公司建立了销售与收款的岗位责任制，明确了相关部门和岗位的 职责、权限、确保办理销售与收款业务的不兼容岗位互相分离、制约和监督。
（1）销售预测及计划控制:每年由营销总监起草下年度销售计划，在年度经营会议讨论并通过销售计划，并把销售计划分解到各个品牌事业部、分销事业 部、区域营销中心，下达任务以后，每个品牌事业部、分销事业部，区域营销中 心根据历史数据和经验，把销售任务分解到每一个门店或分销商。
（2）客户授信额度及资信管理控制：新分销商下定单后需预付约30%的货款作为订金公司才排期生产，以后每次发货都需预付全额货款，财务审核货款 到账后方可发货，最初支付的订金作为最后一笔货款结算；长期合作且信用评级 为A 级的分销商允许赊购，但每次赊购须由负责该分销商的客户经理提交赊销 申请并由营销总监和财务总监审批，仓库收到经审批的单据方可发货。
（3）订货、报价作业控制：公司每年举办订货会，大区经理根据市场销售情况和预测下订单，业务员确认经事业部经理审批；分销商下订单业务员确认 经分销事业部经理审批。
（4）订单处理作业控制：
1）自营：业务部门接到客户原始订单确认后，送事业部经理核准。订单确认后，数据员将订单内容录入存货系统作为后续出货及应收、预收款项之跟催 与监控。订单经审核无误后安排生产事宜。
2）分销：业务部门接到客户原始订单确认后，送分销事业部经理核准。订单确认后，数据员将订单内容录入存货系统作为后续出货及应收、预收款项之 跟催与监控。订单经审核无误后安排生产事宜。
（5）出货作业控制：
1）自营发货：区域营销中心所订货品到库后，总公司仓管员根据订单手写发货单（一式两联），一联交仓库保管（和系统数据核对无误便不再保存），一联交给数据员，由数据员将发货单数据录入存货系统（转仓单），同时把转仓单 打包上传到系统；仓管员打印转仓单装箱，并把转仓单放入货箱同货品一并送到 区域营销中心；货物送到区域营销中心后由仓管员签收，并把随箱的转仓单交给 数据员，数据员下载总公司上传的转仓单，两张单据核对无误后录入系统，有差 异须即时找出。
2）分销发货：分销商所订货品到库后，总公司仓管员根据订单手写发货单（一式两联），一联交仓库保管（和系统数据核对无误便不再保存），一联交给数据员，由数据员将发货单数据录入存货系统（转仓单）；财务核对该分销商是 否已预付该订单的全额货款，若充足财务审核发货，仓管员打印转仓单装箱，并 把转仓单放入货箱同货品一并送到分销商；若货款不足且要发货则需负责该分销 商的客户经理提交赊销申请并由营销总监和财务总监审批，仓库收到经审批的单 据方可发货。
（6）开立发票及应收账款作业：
自营：各店店长登记销售日报表并提交给区域营销中心数据员，数据员将
销售日报表数据录入系统（出库单）并上传总公司，月底各区域营销中心汇总销 售同时估算商场折扣并将数据录入系统上传总公司，下月对账之后按估算差异调 整。零售货款统一由商场收取，区域营销中心与商场对账之后提交开票申请表， 总公司财务部收到开票申请表审核无误后开具发票并寄到区域营销中心，区域营 销中心交给各商场，商场直接把款项汇到总公司帐户。
分销：分销事业部填写开票申请表交财务部，财务部审核无误后开具发票；
（7）销货退回及折让作业：
1）自营：消费者要求退回修理货品的的修理费直接计入营业费用-修鞋费， 不影响销售的确认和存货系统数据，消费者要求退货的货品退回总公司残次品 仓，不得销毁。
2）分销：分销商采取买断式销售不存在退回业务。
4、生产循环方面的内部控制
本公司下设生产中心，根据销售计划，确定产品、产量及品种的计划目标， 分别向生产各部下达产品生产工单。
（1）生产排程作业：先行确定每一规格产品产出所需之制造时间及机台
数组合。主要原料、辅料之采购、送货情形、库存状况及其投入生产所需之前置 时间。每一规格产品客户要求之交货期限。人力及机器设备之负荷量及产能。分 析前项各因素后，依据生管定期提供之配套明细表，填写产能负荷表。并随时检 查有无机器、人员、工作负荷量过多、过少或负荷不均情形。生管人员依照既定 之设备配套，计算半成品之需求量，并考虑现有库存量填制派工单。生管人员应于上线通知现场生产及仓储单位备料、发料、领料、上线制造。
（2）代工作业：人员设备不足或负荷过重、产能饱和或特殊考量时，可考虑外包代工方式，加快进度、提高产量、完成订单。选择代工厂商应评估考虑 其财务状况、设备能量、品质水准、生产管理能力及与本公司之配合度。选定前 应填具请购订购单，并经主管核准后，方能接洽厂商工作。代工作业需签订代工 协议，并填写托外加工单外包加工。
（3）品质管制作业：品质管制项目包括进料品质检验、在制品品质检验、制成品品质检验、成品品质检验各项品质事宜悉依品质管制作业要项进行取样检 验，并将其缺失记录于相关检验记录表中。所有经判定之原物料、半成品、成品， 予以标示区隔，以确保只有符合规定之产品才能流入下工程或入库，并防止不合 格品被误用、销售。重大之品管缺失应填写异常处理单分析品质不良发生原因， 责成相关责任单位加以处理并确实改善，以防重复发生。品管绩效应作为各部门 人员考核奖惩之依据，如责任属供货商，则反应给供货商讨论补救对策，并列入 供货商考核成效。不良品须经修复方可再投入生产。品质异常应尽速进行处理以 利生产。
（4）制造作业：制造中心依生管人员通知之原料、规格、数量，安排上线制造等程序。各制程有建立标准操作或作业方法，制程与机器设备有妥善规划全面管 制，确实执行并随时检讨修正之。制造过程中原、物、材料及人工安排经济合理、 规划妥善及管制严格，避免不良料、缺料或停工待料之情形发生影响生产。如有 异常状况发生，由责任单位及品管单位填写异常处理单，分析异常原因，研拟改 善对策解决之。制造过程中对各项进度与成本均有详加记录。对各制程中、经品 管检验合格之产品，依仓储管理之作业办理。各项领、退料及入、出库单均有预 先编号。
（5）仓储管理：储存管理能使各项存货达到适时、适地、适量。原、物、材料、零件之进货、验收，及半成品、成品之出货，依采购及销售循环各相关作 业办理。各类物品应依有系统之标准分类——料号，料号是以简单的文字、数字 代表物品之类属、名称、规格，而作有系统之排列编号，以提高效率、便利供储、 统计分析。物品之储存，有依类别设料架柜或区域，分类摆设整齐并标示清楚， 以便收发保管。库房之运送及消防等防护设施配备齐全，易燃、易爆之危险物品 隔离储存。根据订单式之生产管理，依据配套生产排程，设定各项原料之库存量。 不定期研究分析过去生产资料、购运日期、仓储成本、订购成本，找出最适当之 请订购点及经济采购量。仓储人员每月底及不定期盘点库存，如有差异应追踪调 整。
（6）存货盘点：所有存货定期实施实地盘点，查核实际库存量与账面是否相符，并定期调节总账、明细账及库存记录。实地盘点采用之方法与程序，事 先讨论制作盘点计划。盘点前取得储存仓库之报表资料。盘点后，依存货类别汇 编盘点清册。存货中损坏变质无法出售、库存储存量不合理等，实地盘点发生不 正常之大量盈亏，经管单位需说明理由，由稽核人员作进一步之查核。
5、固定资产循环方面的内控制度
本公司下设资讯部和行政部，资讯部统一负责公司总部电子及通讯设备的实物管理，行政部统一负责公司总部其他固定资产的实物管理，各区域营销中心 负责辖区内固定资产的实物管理。各实物使用部门和管理部门对所使用和管理的 固定资产进行详细登记，各使用部门经理是该部门固定资产保管责任人。
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